曲靖市公安局2025年度部门决算

监督索引号53030018031201000

曲靖市公安局2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作，具体职责涉密不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门设有办公室、政治部、治安支队、交管支队等内设机构，具体机构涉密不予公开。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市公安局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据保密要求，按规定不予公开。

三、重点工作概述

根据保密要求，按规定不予公开。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局2025年度收入合计333,162,558.22元。其中：财政拨款收入332,683,207.58元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入479,350.64元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加20,723,093.49元，增长6.63%。其中：财政拨款收入增加20,510,650.06元，增长6.57%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加212,443.43元，增长79.59%。增加的主要原因一是人员工资晋级晋档比上年增加5,146,765.70元；二是上级财政加大投入力度，中央和省级财政安排办案业务和业务装备经费增加15,106,545.15元；三是根据事务所审计报告，往来款清理转其他收入469,782.64元。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局2025年度支出合计332,725,102.91元。其中：基本支出191,123,960.47元，占总支出的57.44％；项目支出141,601,142.44元，占总支出的42.56％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加19,300,830.54元，增长6.16%。其中：基本支出增加5,011,425.60元，增长2.69%；项目支出增加14,289,404.94元，增长11.22%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。增加的主要原因一是基本支出中人员经费比上年大幅增加；二是上级财政加大投入力度，中央和省级财政安排办案业务和业务装备经费增加；三是根据事务所审计报告，往来款清理转其他收入。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障曲靖市公安局正常运转的日常支出191,123,960.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174,902,781.50元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,221,178.97元，占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障曲靖市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,601,142.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公安行政管理专项经费项目支出12,538,205.00元，主要用于以下三个方面：一是维持业务办公区正常运转，具体包括水电、物管、维修维护方面支出；二是购买执法意外伤害保险和健康体检支出；三是实施奖励以及看望慰问支出等。

2.新开办企业免费印章专项经费50,000.00元，用于优化营商环境，减轻企业负担支出。

3.自有资金专项经费41,896.13元，用于充分发挥单位自有资金保障部门履职效能，提高资金使用效益支出。

4.其他项目支出128,971,041.31元，主要用于执法办案和开展公安特别业务，具体开支及开展工作情况属上级保密部门认定涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出332,683,207.58元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加20,510,650.06元，增长6.57%,完成年初预算的166.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出505,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出，具体内容涉密不公开；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，追加预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出297,703,179.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%，完成年初预算的179.17%。主要用于保障机关正常运转的人员经费、公用经费（见“基本支出情况”）；公安办案业务及装备购置支出；公安基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，追加预算。其中：

（1）公安—行政运行157,457,692.87元，主要用于在职人员、警务辅助人员、市委和市政府机关保卫大队保安、在押人员支出和日常公用经费支出；

（2）公安—一般行政管理事务17,682,077.38元，主要用于以下方面：一是奖励支出；二是购买执法意外伤害保险和健康体检支出；三是警犬训养支出；四是教育培训支出；五是维持业务办公区正常运转支出；

（3）公安—信息化建设16,952,326.00元，主要用于以下方面：一是信息网络及软件购置更新支出；二是信息网络运行维护支出；

（4）公安—执法办案79,141,603.58元，具体内容涉密不公开；

（5）公安—特别业务15,778,630.69元，具体内容涉密不公开；

（6）公安—其他公安支出10,490,849.46元，主要用于留置看护队伍支出及公安宣传等其他公安业务支出；

（7）公共安全支出—其他公共安全支出200,000.00元，主要用于综合治理、平安云南建设支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出15,198,699.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的105.96%。主要用于离退休人员经费、单位缴纳的基本养老保险费和职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，追加预算。其中：

（1）行政事业单位离退休—行政单位离退休1,298,839.29元，用于离退休人员支出；

（2）行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出12,543,237.76元，用于基本养老保险缴费支出；

（3）行政事业单位抚恤—死亡抚恤1,356,622.58元，用于死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出8,558,890.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，完成年初预算的97.16%。主要用于离退休人员医疗费及在职人员医疗保险缴交支出；造成预决算差异的主要原因是根据实际情况，调减预算。其中：

（1）行政事业单位医疗—行政单位医疗4,217,943.31元，用于医疗保险缴交支出；

（2）行政事业单位医疗—公务员医疗补助3,691,569.85元，用于公务员医疗缴交支出；

（3）行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出649,377.81元，用于工伤保险、生育保险和商业附加险缴交支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出808,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于信创产品更新替换支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，追加预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9,908,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，完成年初预算的97.32%。主要用于住房公积金缴交支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，调减预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,018,400.00元，决算为1,587,037.98元，完成年初预算的155.84%；支出决算较上年增加1,094,305.98元，增长222.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为543,400.00元，决算为1,143,872.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.08%，完成年初预算的210.50%；公务用车运行维护费支出年初预算为420,000.00元，决算为418,690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.38%，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为24,475.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.54%，完成年初预算的44.50%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1,143,872.38元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17,310.00元，下降3.97%；公务接待费支出决算较上年减少32,256.40元，下降56.86%；具体是国内接待费支出决算24,475.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32,256.40元，下降56.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,018,400.00元，支出决算为1,587,037.98元，完成年初预算的155.84%，支出决算较上年增加1,094,305.98元，增长222.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为543,400.00元，决算为1,143,872.38元，完成年初预算的210.50%；公务用车运行维护费支出年初预算为420,000.00元，决算为418,690.00元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为24,475.60元，完成年初预算的44.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1,143,872.38元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17,310.00元，下降3.97%；公务接待费支出决算减少32,256.40元，下降56.86%，具体是国内接待费支出决算24,475.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32,256.40元，下降56.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是追加公务用车购置费；二是2025年公务接待费比上年大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆5辆。具体购置车辆原因是报废更新购置车辆（2025年实际购置车辆6辆，其中一辆囚车因2025年底手续未办理齐全，车辆未入资产账，实际入资产账在2026年1月）。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为***辆（根据保密要求，按规定不予公开）。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。根据公安机关财务管理办法相关规定，办案用车消耗的燃料、维修、过路过桥等费用，归口公安办案（业务）费“专用材料费”科目核算管理，未纳入“三公”经费决算。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查指导以及联系协调业务工作所开支的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市公安局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局2025年机关运行经费支出16,221,178.97元，比上年减少135,340.10元，下降0.83%，减少的主要原因是从基本支出开支的资本性支出办公设备购置同比减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖市公安局资产总额590,336,114.29元，其中，流动资产98,238,222.98元，固定资产261,582,030.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程205,304,434.07元，无形资产25,211,426.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,587,635.33元，其中固定资产增加29,839,818.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值544,428.00元；报废报损资产816项，账面原值11,576,081.98元，实现资产处置收入71,569.00元（资产处置审批手续在2025年12月31日办结，资产处置收入在2026年2月收到）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额73,576,829.45元，其中：政府采购货物支出43,294,413.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,282,416.21元。授予中小企业合同金额52,817,050.88元，其中：授予小微企业合同金额46,543,126.32元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

业务装备经费支出：是指公安机关业务装备的购置经费支出和安装调试费用。

基础设施建设经费支出：是指公安机关基础设施建设经费支出及大型修缮费用

监督索引号53030018031201111