云南省曲靖农业学校2025年度部门决算

监督索引号53030006036501000

云南省曲靖农业学校2025年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.党建党务部门：落实党委领导的校长负责制，推进基层党支部标准化建设，做好党员发展、教育培训、“万名党员进党校”等工作；落实党委理论学习中心组学习、警示教育、党课讲授；规范党委会、校长办公会议事流程，开展决议督查督办；落实巡察、审计反馈问题整改，压实管党治党“五责协同”；推进清廉学校建设，开展师德师风警示教育，梳理廉政风险点，做好廉政谈话，监督招生、采购、基建等重点领域，维护校园政治生态。

2.教学专业部门：建立专业动态调整机制，编制专业发展规划，修订人才培养方案，推进中本、中高贯通培养；牵头“双优学校”建设申报与实施，建设实训基地、虚拟仿真实训室，管理实训设备与耗材；建设课程资源库，推进数字化、理实一体化教学；搭建校‑市‑省‑国四级技能竞赛体系，组织集训与参赛；建设职教高考试题库，组建冲本班，落实双导师制，提升学生升学质量。

3.学生德育管理部门：落实立德树人，运行“三守三会”德育模式，推进五育协同、三全育人；抓好思政课与课程思政建设；开展心理健康教育，建立学生心理档案，落实咨询、预警与干预；组织社团、主题团日、志愿服务等实践育人活动；落实家校协同，推进家访、家长学校建设，落实学生资助，做好特殊学生帮扶；开展民族团结、国家通用语言文字推广工作。

4.人事师资部门：落实师德师风三级责任体系，开展师德培训与专项整治，严把人员招聘背景核查；负责教师招聘引进，组织教师各级各类培训，推进“双师型”教师认定培养；落实教师企业实践，培育教学名师、教学创新团队；推进人事制度、绩效分配改革，向教学一线倾斜，保障教职工权益。

5.产教与社会服务部门：开展企业调研，共建实训基地、产业学院，推进岗课赛证融合，规范学生岗位实习；承接各类会议、考务赛事；开展社会化技能培训、职业技能等级认定；组建农业科技服务队开展送教下乡、技术帮扶，落实定点帮扶与乡村振兴相关工作。

6.后勤安全和信息化部门：推进校舍、运动场改造修缮，做好食堂自主经营管理，落实食品安全管理制度；落实校园安全网格化管理，开展安全排查、矛盾纠纷化解、反诈防骗教育；管理校园意识形态与新媒体，落实“三审三校”，做好舆情监测处置；推进智慧校园、数据中台、智慧教室建设，维护网络安全；推进美丽校园、节约型校园建设，响应师生诉求，做好后勤民生保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南省曲靖农业学校共设置12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、纪检监察室、教务科、宣传科、学生科、校企合作办、继续教育与招生科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科；8个教学单元：分别为生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部、综合改革学部、实训中心、食用菌研发中心；3个群团组织，分别为工会办公室、女工委、团委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省曲靖农业学校2025年度部门决算编报的单位共1个。

为云南省曲靖市农业学校。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员145人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员145人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员209人。包括财政拨款开支经费的人员209人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人），年末学生7909人，年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推进高质量党建，实施“三大工程”。实施基层党建高质量提升工程，完善组织工作体系，推进党支部规范化建设，设立党员先锋岗，推动党建与业务深度融合。开展大思政铸魂工程，推进思政课一体化“四通行动”，建强马克思主义教研室，创新思政课堂教学模式，打造思政精品课程。落实清廉学校建设工程，落实中央八项规定精神，开展师德师风警示教育，紧盯招生、采购等关键环节，完善廉政风险防控体系，筑牢校园廉政生态。

2.聚焦“五大任务”，推动学校高质量发展。强化关键办学能力提升，抓实第二轮“双优计划”建设，完善四级技能竞赛梯队机制，争取省赛更好成绩。落实立德树人根本任务，深化“三守三会”德育模式，推进五育并举，完善学生心理健康四级联动机制，开展中华民族共同体意识教育，搭建家校社协同育人平台，落实家访与学生资助工作。构建职普融通产教融合模式，推进职普转换试点，优化职教高考备考，扩大中高本贯通培养规模，提高学生转段率；开展科研技术攻关，深化校企合作，升级数字化实训平台，保障实训教学学时占比。建强高水平教师队伍，坚守师德师风底线，加大“双师型”教师培养，推动教师企业实践，实施教师转型工程，完善人事与绩效分配制度，培育名师及教学创新团队。提升社会服务能力，开展各类技能培训与学生技能等级认定，组织农业技术帮扶下乡，深化校地、校社合作，助力乡村振兴。

3.抓好“四大体系”，实现高效能治理。筑牢安全防护体系，落实常态化安全隐患排查，做好食品安全闭环管理，强化意识形态与网络舆情管控，防范化解各类校园风险。打造书香校园文化体系，开展美育体育、社团及文体艺术节活动，丰富师生课余文化实践活动。建设数字化信息体系，推进数据中台建设，升级校园网络与智慧教室，强化网络安全防护，冲刺职业教育信息化标杆校。完善民生服务保障体系，推进校园基础设施改造，做好教职工关怀，优化食堂服务，建设美丽节约校园，畅通师生诉求渠道，优化办事流程，提升师生获得感。

 

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖农业学校2025年度收入合计112,920,740.85元。其中：财政拨款收入102,318,080.27元，占总收入的90.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,000,000.00元（含教育收费3,000,000.00元），占总收入的2.66%%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,602,660.58元，占总收入的6.73%。

与上年相比，收入合计增加6,560,804.99元，增长6.17%。其中：财政拨款收入增加8,474,926.19元，增长8.28%；无上级补助收入；事业收入减少5,498,366.06元，下降64.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,584,244.86元，增长89.20%。主要原因主要是自2025年起国家助学金发放标准提高，导致财政拨款收入中学生助学金补助资金增加；同时本年度教育质量提升项目数增加，使财政拨款项目资金增加；本年度学校组织参与的社会培训减少，非税收入减少，导致事业收入拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖农业学校2025年度支出合计113,700,595.16元。其中：基本支出54,823,720.6元，占总支出的48.22%；项目支出58,876,874.56元，占总支出的51.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,902,417.98元，增长3.55%。其中：基本支出减少872,112.39元，下降1.57%；项目支出增加4,774,530.37元，增长8.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是自2025年起，国家助学金发放标准提高，导致项目支出中学生助学金补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省曲靖农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,823,720.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出元，占基本支出40,765,782.36的74.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,057,938.24元，占基本支出的25.64%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省曲靖农业学校部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,876,874.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金1,005,200.00元，主要用于支付学校日常办学公用经费，维持教学正常运转。

2.中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金6,127,300.00元，主要用于发放符合政策的家庭困难学生助学金。

3.职业教育质量提升计划专项资金8,186,316.96元。主要用于办学条件改善，校舍及运动场维修、校园消防改造等。

4.奖学金专项资金160,000.00元。主要用于发放学生奖学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖农业学校部门2025年度一般公共预算财政拨款支出102,318,080.27元，占本年支出合计的89.99%。与上年相比增加8,474,926.19，增长9.03%，完成年初预算的188.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出84,817,188.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%，完成年初预算的217.99%，主要用于保障单位人员经费和日常办学公用经费，发放学生奖、助学金，完成实训基地等项目建设；造成预决算差异的主要原因是中央、省级安排的专项资金在年中陆续下达，如：学生资助补助专项资金、职业教育质量提升专项资金等，此类资金按照目前的预算管理模式，暂无法编入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出8,311,672.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%，完成年初预算的112.73%，主要用于本单位职工缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费；造成预决算差异的主要原因是年度内人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出3,833,485.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，完成年初预算的135.46%，主要用于职工医疗保险和离退休人员医疗费；造成预决算差异的主要原因是年度内人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出5,355,734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的101.05%，主要用于缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000.00元，决算为36,809.54元，完成年初预算的50.42%；支出决算较上年减少24,048.40元，下降39.52%。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65,000.00元，决算为36,809.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.63%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18,676.40元，下降33.66%；公务接待费支出决算较上年减少5,372.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,372.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为36,809.54元，完成年初预算的56.63%支出决算较上年减少24,048.40元，下降39.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65,000.00元，决算为36,809.54元，完成年初预算的56.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校持续落实中央八项规定和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，严格规范审批公务车辆外出流程，严控公务接待频次及人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18676.40元，下降33.66%；公务接待费支出决算减少5372.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5372.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校持续落实中央八项规定和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，严格规范审批公务车辆外出流程，严控公务接待频次及人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校日常业务派遣和调度任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖农业学校2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省曲靖农业学校属于非参公管理事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省曲靖农业学校部门资产总额392389822.35元，其中，流动资产21,114,798.49元，固定资产300,486,129.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,788,894.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,277,403.31元，其中固定资产减少17,560,204.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13,363,936.09元，其中：政府采购货物支出9,786,859.00元；政府采购工程支出1,576,967.55元；政府采购服务支出2,000,109.54元。授予中小企业合同金额3,814,502.00元，其中：授予小微企业合同金额3,725,502.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖农业学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53030006036501111