曲靖市体育训练中心2025年度部门决算

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曲靖市体育训练中心2025年度部门

决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市体育训练中心的主要职能是抓好全市业余体育训练工作，积极向国家培养输送优秀后备体育人才，培养运动员代表曲靖参加省级及以上竞技体育比赛；承担全市竞技体育比赛任务，组织青少年体育锻炼和竞赛工作，推动全市学校体育工作的开展；开展全民健身活动，承担全市裁判员、社会体育指导员和各种体育项目骨干人才的培养工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：训练科、学生科、办公室、培训部、后勤管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施“十四五”文化体育事业发展规划为引领，以打造全国一流“高原体育训练基地”为目标，坚持“体教融合，校企结合”的办学思路，全面推进青少年“阳光体育工程”，积极建设“国家高水平体育后备人才基地”，全面实施全民健身计划、奥运争光计划，在全民健身、竞技体育、体育产业等方面取得重大突破，在可持续和跨越式发展的道路上大踏步向前迈进。

工作目标：引导全民健身活动广泛开展，促进全民健身服务网络更加健全。培养“三高”运动员，即道德修养高、文化水平高、运动成绩高的运动员，使竞技体育总体竞争实力有新的提升，保持在省运会上的排名优势。抓住教育体育合并的历史机遇，继续坚持“育人为本、德育为先”办学理念，发挥教体融合优势，推动全市学生身体和心理得到健康发展，让体育真正回归到教育的人才链中。努力打造“教体融合”新名片，塑造西南乃至全国“体教融合”品牌，丰富“国家高水平后备人才训练基地”内涵，争创全国一流体育训练中心，为实现体育强国梦放飞梦想！

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市体育训练中心2025年度收入合计21000812.03元。其中：财政拨款收入21000812.03元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少1952576.86元，下降8.51%。其中：财政拨款收入减少1952576.86元，下降8.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年增加（市本级）体育彩票公益金专项资金300000.00元，曲靖市体育训练中心篮球场改造维修补助经费100000.00元；减少体育场馆、场地维修维护补助经费700000.00元，体彩公益金项目专项经费1031700.00元，体育训练事业综合保障专项资金500000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市体育训练中心2025年度支出合计21000812.03元。其中：基本支出10717841.99元，占总支出的51.04％；项目支出10282970.04元，占总支出的48.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1978187.86元，下降8.61%。其中：基本支出增加489190.61元，增长4.78%；项目支出减少2467378.47元，下降19.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年增加（市本级）体育彩票公益金专项资金300000.00元，曲靖市体育训练中心篮球场改造维修补助经费100000.00元；减少体育场馆、场地维修维护补助经费700000.00元，体彩公益金项目专项经费1031700.00元，体育训练事业综合保障专项资金500000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障曲靖市体育训练中心机构正常运转的日常支出10717841.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9975565.03元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742276.96元，占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障曲靖市体育训练中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10282970.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.师生补助及单位自有专项资金1000000.00元，主要用于保障教练员、运动员日常训练的伙食、服装补助。

2.事业补助支出专项资金600000.00元，主要用于保障相关社会保障缴费，外聘人员工资支出，弥补办公经费的不足，保障校园环境。

3.（曲靖市文体公园游泳馆）公共文化服务体系建设补助资金286600.00元，主要用于开展全民健身活动，对广大市民免费或低收费开放，实行中小学生游泳技能免费课堂，保障游泳队运动员的正常训练。

4.体育训练事业综合保障专项资金5002030.00元，主要用于保障各项目教学训练的正常开展，确保各项目继续提高竞技水平，确保金牌数，提升曲靖在全省的体育竞技水平和形象，做好平时的训练和参赛工作，取得优异成绩。

5.体彩公益金项目专项经费2494340.04元，主要用于支持体育事业的彩票公益金支出。

6.国家高水平体育后备人才基地专项经费500000.00元，主要用于加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。

7.曲靖市体育训练中心篮球场改造维修补助经费100000.00元，主要用于对中心篮球场进行升级改造，保障运动队正常训练及管理的安全。

8.（市本级）体育彩票公益金专项资金300000.00元，主要用于支持体育事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市体育训练中心2025年度一般公共预算财政拨款支出12604441.99元，占本年支出合计的60.02%。与上年相比减少126428.30元，下降0.99%，完成年初预算的105.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10185727.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%，完成年初预算的107.26%。主要用于职工工资发放，中心日常运行维护，体育竞赛、训练、场馆等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是年内职工退休、人员岗位变动调整工资。

8.社会保障和就业（类）支出1162168.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%，完成年初预算的99.27%。主要用于职工基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出的缴纳及退休职工生活费、死亡抚恤金发放。造成预决算差异的主要原因是年内职工退休、人员岗位变动调整工资影响。

9.卫生健康（类）支出427198.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，完成年初预算的99.00%。主要用于职工医疗保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是年内职工退休、人员岗位变动调整工资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出829347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的98.79%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年内职工退休、人员岗位变动调整工资影响。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为16122.23元，完成年初预算的89.57%；支出决算较上年减少1743.70元，下降9.76%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16200.00元，决算为16122.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1743.70元，下降9.76%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为16122.23元，完成年初预算的89.57%，支出决算较上年减少1743.70元，下降9.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16200.00元，决算为16122.23元，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照节约开支的精神和管理办法执行，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1743.70元，下降9.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照节约开支的精神和管理办法执行，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市体育训练中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖市体育训练中心资产总额24300251.77元，其中，流动资产2727675.52元，固定资产14491694.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7080881.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加121300.66元，其中固定资产增加875733.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2547.93平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入673516.53元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1008990.03元，其中：政府采购货物支出999857.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9132.23元。授予中小企业合同金额996905.00元，其中：授予小微企业合同金额4025.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市体育训练中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030006036401001111