曲靖市能源局2025年度部门决算

监督索引号53030005043801000

曲靖市能源局2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟定能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。

2.负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全市能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的意见或建议。

3.按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。

4.贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

5.负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。

6.组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

7.负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全市能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

8.负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

9.组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。

10.参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环境及应对气候变化等政策。

11.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查县（市、区）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

12.完成省能源局和市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、执法科、能源投资科、综合科、电力科、政策法规科、煤炭科、石油天然气和新能源科、安全监管科、节能环保和技术装备科、机关党委。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市煤矿安全服务中心

2.曲靖市矿山应急救援指挥中心

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市能源局2025年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市能源局。

纳入曲靖市能源局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计26人（离休0人，退休26人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持系统谋划，奋力开创能源高质量发展新局面。锚定目标任务，认真细致研究，稳步推进实施，全力破除能源产业高质量发展制约壁垒。树牢底线思维，全力筑牢能源高水平安全屏障。按照“突出重点、全面起底、守牢底线、治根治本”工作思路，聚焦短板弱项和风险隐患，多措并举抓实抓细安全生产工作。全面从严治党，深耕细作干事创业的沃土。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市能源局2025年度收入合计680988442.57元。其中：财政拨款收入680988442.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加503440845.09元，增长283.55%。其中：财政拨款收入增加503458891.09元，增长283.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少18046.00元，下降100.00%。主要原因是2025年能源保供财政引导资金增加。其他收入减少主要是该笔资金为我单位收取的差旅伙食费，该笔资金在2024年财务会计记入460999其他收入科目，预算会计记入66090299其他预算收入，预算项目为一般公用经费，合计金额18046元。2025年收到财政局关于收取差旅伙食费账务处理文件，按照文件要求收取的差旅伙食费财务会计应记入230797其他应付款（差旅伙食费），故我单位在2025年年初将会计科目进行调整，调整至230797其他应付款（差旅伙食费）。

二、支出决算情况说明

曲靖市能源局2025年度支出合计680988442.57元。其中：基本支出15301587.61元，占总支出的2.25％；项目支出665686854.96元，占总支出的97.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加503458891.09元，增长283.59%。其中：基本支出增加1496911.72元，增长10.84%；项目支出增加501961979.37元，增长306.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年能源保供财政引导资金增加导致全年支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障曲靖市能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15301587.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14073027.43元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1228560.18元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障曲靖市能源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出665686854.96元。其中：基本建设类项目支3290437.00元。

1.曲财行〔2025〕63号珠源系列人才专项经费60000.00元，主要用于为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。

2.曲财社〔2025〕201号曲靖市能源局2025年度企业军转干部解困补助资金16424.20元，主要用于企业军转干部解困补助资金。

3.曲财建〔2025〕56号煤矿安全监管执法工作专项资金2000000.00元，主要用于煤矿安全执法工作经费。

4.曲财建〔2025〕133号煤矿安全监管执法工作专项资金1000000.00元，主要用于煤矿安全执法工作经费。

5.曲财建〔2025〕2号2023年煤炭生产激励约束补助资金2350.00元，主要用于煤炭保供稳价、煤炭产能释放及煤炭产业发展等方面，保障能源安全。

6.曲财建〔2025〕83号曲靖市能源局2025年市级重点项目前期费用专项经费188000.00元。主要用于煤矸石规划编制前期费用。

7.曲财建〔2025〕160号2025年能源保供财政引导资金380480000.00元，主要用于兑付企业发电任务完成补贴资金。

8.曲财建〔2025〕146号房屋租赁资金23,662.80元，主要用于支付煤矿安全服务监控中心二楼租金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市能源局2025年度一般公共预算财政拨款支出680988442.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加503458891.09元，增长283.59%，完成年初预算的4166.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此预算；造成预决算差异的主要原因是此项目为珠源系列人才专项经费未进行预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1800821.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的131.16%。主要用于职工离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出等。

9.卫生健康（类）支出784132.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的110.15%，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出等。

10.节能环保（类）支出665484941.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.72%，主要用于能源行业管理支出；造成预决算差异的主要原因是该项目支出电煤保供资金为使用上年结转省级资金，年初未做预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出11718279.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，完成年初预算的88.31%，主要用于职工工资发放。造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出调进等。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1140268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178024.80元，决算为143696.95元，完成年初预算的80.72%；支出决算较上年减少36819.05元，下降20.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为95656.95元，决算为95656.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为82367.85元，决算为48040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.43%，完成年初预算的58.32%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45807.05元，下降32.38%；公务接待费支出决算较上年增加8988.00元，增长23.02%；具体是国内接待费支出决算48040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8988.00元，增长23.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178024.80元，支出决算为143696.95元，完成年初预算的80.72%，支出决算较上年减少36819.05元，下降20.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为95656.95元，决算为95656.95元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为82367.85元，决算为48040.00元，完成年初预算的58.32%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费支出，严控、压缩公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少45807.05元，下降32.38%；公务接待费支出决算增加8988.00元，增长23.02%；具体是国内接待费支出决算48040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8988.00元，增长23.02%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出，严控、压缩公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于煤矿安全监管执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于煤矿安全监管执法工作、学习交流等共计40批次，421人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于煤矿安全监管执法工作，学习交流等共计25批次，244人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市能源局2025年机关运行经费支出1228560.18元，比上年减少122821.28元，下降9.09%，主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于其他交通费用364545.00元、福利费183144.95元、工会经费175179.47元、办公费276649.38元、公务用车运行维护费95656.95元、公务接待费48040.00元、会议费26000元、印刷费21484.43元，物业管理费37,860.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖市能源局资产总额14,739,138.66元，其中，流动资产718484.42元，固定资产8,484,018.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,536,635.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加303,543.73元，其中固定资产下降5,315,084.41元，无形资产增长2,254,198.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损129项，账面原值2,055,420.56元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4868549.12元，其中：政府采购货物支出390652.15元；政府采购工程支出22240.02元；政府采购服务支出4455656.95元。授予中小企业合同金额128936.42元，其中：授予小微企业合同金额65296.42元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市能源局2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：指公共卫生领域具有根据外部效应和排他性的公共物品。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030005043801111