曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年度部门决算

监督索引号53030022100201101000

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队受曲靖市生态环境局委托，统一负责生态环境监督执法；监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行；指导协调调查处理重大突发生态环境事件和生态破坏事件工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织开展全市生态环境保护执法检查活动；查处重大生态环境违法问题；指导全市生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、法制科、信访应急科、执法监督一科、执法监督二科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，曲靖市生态环境执法以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平法治思想，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，全面贯彻党的二十大精神，突出精准治污、科学治污、依法治污，既严格监管执法，又主动服务好企业，不断创新优化执法方式，铸造生态环境保护铁军，深入打好污染防治攻坚战，促进人与自然和谐共生，保障人民群众合法环境权益，守护好曲靖市的绿水青山。

1.加强执法队伍建设。配备执法装备，加强执法业务培训，紧紧围绕生态环境保护职能职责，对生态环境保护法律法规、业务知识和生态环境执法检查技能进行培训，不断提升执法能力水平。

2.严格生态环境执法。充分认清严格生态环境执法是保护生态环境、促进可持续发展和维护公众健康的重要途径，强化与公安机关、检察机关和人民法院的衔接配合，利用科技手段作为支撑，严厉打击环境违法行为，形成有效威慑，切实维护人民群众合法环境权益。

3.完成“双随机、一公开”抽查。结合监督执法正面清单，及时制定“双随机、一公开”实施方案，并按照对应方案计划抽取检查清单和执法人员，抽查信息及时在国家企业信用信息公示系统（云南）进行公开，确保执法公正、透明。

4.开展涉及危险废物的专项执法检查。加强行刑衔接，联合有关部门持续打击砷渣、铝灰、废矿物油、废铅酸蓄电池、精（蒸）馏残渣（煤焦油）、医疗废物、农药废物等危险废物非法倾倒、填埋、收集、贮存、利用、处置等行为。

5.开展在线监测数据弄虚作假专项检查。聚焦重点排污单位和排污许可重点管理对象，依托污染源在线监控数据进行分析，对垃圾焚烧发电、钢铁、焦化、城镇生活污水处理厂等未按照排污许可证开展自行监测、不正常运行自动监测设备、监测数据弄虚作假等违法行为的依法依规严肃查处，严防企业借设备故障、检修为名行违法排污之实。

6.开展第三方环保服务机构弄虚作假检查。聚焦环评文件编制、排污许可申报、环境监测、设施验收等领域，依法严惩未批先建、未验先投和竣工环境保护自主验收弄虚作假等环境违法犯罪行为。

7.努力提升为民服务意识。加强对环境信访工作的办理，充分结合年度工作实际，对全年的信访工作进行统筹安排、认真部署，进一步规范信访工作程序，及时进行调查核实，切实维护好人民群众合法环境权益。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年度收入合计5,060,566.78元。其中：财政拨款收入5,060,566.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,330,300.83元，下降20.82%。其中：财政拨款收入减少1,330,300.83元，下降20.82%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是2025年未安排省级环保专项资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年度支出合计5,060,566.78元。其中：基本支出4,964,501.28元，占总支出的98.10％；项目支出96,065.50元，占总支出的1.90％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,330,300.83元，下降20.82%。其中：基本支出增加275,321.12元，增长5.87%；项目支出减少1,605,621.95元，下降94.35%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2025年未安排省级环保专项资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障曲靖市生态环境保护综合行政执法支队机构正常运转的日常支出4,964,501.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,471,381.93元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493,119.35元，占基本支出的9.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障曲靖市生态环境保护综合行政执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,065.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

生态环境保护综合行政执法专项项目经费96,065.50元，主要用于以执法大练兵为抓手，开展焦化、污水处理、一证式排污、大气监督帮扶、重型车、畜禽养殖、新能源、打击整治盗采矿产资源等专项执法行动。持续开展“双随机、一公开”检查。严格执行涉企检查各项规章制度，同时，利用执法检查等实际，服务好企业，引导企业依法经营，营造良好营商环境，助力企业绿色健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年度一般公共预算财政拨款支出5,060,566.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,330,300.83元，下降20.82%，完成年初预算的109.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出439,043.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，完成年初预算的99.27%。主要用于曲靖市生态环境保护综合行政执法支队基本养老保险缴费和离退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整导致缴费基数变化。

9.卫生健康（类）支出293,212.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，完成年初预算的98.19%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助及大病医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整导致缴费基数变化。

10.节能环保（类）支出3,953,540.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%，完成年初预算的112.47%。主要用于环境保护行政管理事务运行支出、生态环境保护综合行政执法支出；造成预决算差异的主要原因是追加了生态环境执法监察资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出374,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%，完成年初预算的98.98%。主要用于职工住房公积金缴纳的支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整导致缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,671.00元，完成年初预算的33.42%；支出决算较上年增加905.00元，增长118.15%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,671.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.42%。

因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加905.00元，增长118.15%；具体是国内接待费支出决算1,671.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加905.00元，增长118.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,671.00元，完成年初预算的33.42%，支出决算较上年增加905.00元，增长118.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,671.00元，完成年初预算的33.42%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加905.00元，增长118.15%，具体是国内接待费支出决算1,671.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加905元，增长118.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待人次增加导致公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市行政执法支队赴曲靖市学习观摩和开展2023年长江经济带生态环境警示片披露问题整改验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年机关运行经费支出493,119.35元，比上年增加38,291.26元，增长8.42%，主要原因是一是离退休人员数量变动，行政单位离退休经费增加；二是2025年生态环境保护监管、执法检查等工作加重，差旅费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖市生态环境保护综合行政执法支队资产总额3,677,388.16元，其中，流动资产186,236.59元，固定资产3,491,151.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,044,658.81元，其中固定资产增加减少1,027,919.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额24,454.13元，其中：政府采购货物支出6,592.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,861.81元。授予中小企业合同金额9,334.13元，其中：授予小微企业合同金额9,334.13元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年度或以后年度继续使用的资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030022100201101111