曲靖市医疗保障局2025年度部门决算

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曲靖市医疗保障局2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）统筹拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件并组织实施。

（二）负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责医疗保障筹资和待遇政策落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

（五）制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品和医用耗材的招标采购办法并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定协议医药机构协议支付管理办法并组织实施。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.曲靖市医疗保障局（行政单位）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员40人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化医疗保障综合改革，推进高质量发展走在前列。结合部门职责，认真贯彻落实曲靖市“10件惠民实事”，充分发挥医保基金杠杆调节作用，持续赋能医疗事业高质量发展。一是做好医保基金“一预付三结算”。为全市77家定点医疗机构预拨医保基金2.09亿元，有效减轻医疗机构垫资压力；推进基金即时结算，从申报结算到费用拨付，时限不超20天；在全省率先推行医保基金直接结算集采货款，2025年结算货款6.66亿元，企业“回款”周期从6个月以上缩短至30天左右。二是深化医保支付方式改革。坚持基层医疗机构不设总额，合规费用全额拨付；82家开展住院服务的二级及以上定点医疗机构纳入DRG付费范围；兑现2024年居民医保基金打包付费1.33亿元；12家医疗机构落地中医优势病种、6家推行中医日间病房；门诊慢病购买中药饮片报销90%，惠及5万余人次，有效打破中医诊疗“被西医路径捆绑”的困境。三是贯通药品耗材集采“突破口”。组织公立医疗机构全覆盖参加国家和省、市联盟集采46批次，累计牵头开展13批次市级集采，累计减少医药产品使用费用超20亿元。四是创新医药服务新方式。护理、放射检查等10批次立项指南平稳落地。整合门诊看病、慢病认定、购药报销、医保经办等“三医”服务，建成“慢特病共享药房”26个，“一站式”服务病人18万人次，节约资金4000余万元。

（二）完善多层次医疗保障，助推民生改善走在前列。强化医保制度体系建设，持续保障和改善群众医疗保障待遇水平。一是巩固全民参保成果。全市参保588.86万人，参保目标完成率100.17%，建成“一人一档”全民参保数据库，未参保人员信息核实工作100%完成；全市11.21万三类监测对象、81.54万脱贫人口、27.08万低保特困人员100%动态参保。二是优化群众待遇保障。严格落实医保待遇清单，调整居民医保年度最高支付限额至45万元。全市享受医保待遇3166.64万人次，住院费用政策范围内报销比例为职工86.45%、居民74.21%，农村低收入人口85%左右，住院待遇水平高于全省平均。三是强化重点人群托底。医疗救助及资助参保210.71万人次，支出5.48亿元；将分娩镇痛项目纳入医保报销，生育津贴直发参保人，共1.58万人次享受生育保险待遇，涉及资金1.78亿元。

（三）筑牢医保安全防线，基金监管成效走在前列。锚定医保基金安全核心目标，构建医保基金监管现代化治理体系。一是专项整治纠治并举。市级有关领导先后6次研究部署专项整治工作，明确4方面87个整治重点，构建市医保局牵头的8部门协作机制，对县（市、区）进行全覆盖服务指导。全市医保系统查摆45个问题制定67条措施，制定长效监管制度机制43项，移送问题线索716条，追责问责56人，累计挽回医保基金损失1.4亿元。省专项整治调研组充分肯定，给予领导高度重视、整治思路清、档案台账齐、特色亮点多、成效显著等评价；2次在全省会议上交流发言，省专项整治办采用5期工作简报，经验在全省推广。二是“专家共识”破除困局。搭建医疗、医保沟通交流平台，共同研讨、统一标准，累计形成16期“专家共识”，有效解决了处罚界限不清、屡罚不止的问题，获省委调研组高度评价。三是“驻点监管”关口前移。派出18组49人驻点工作组，将“事后处罚”转变为“事前、事中过程监管”，指导医疗机构主动退回违规费用超1400万元。四是智能监管精准防控。充分利用国家智能监管试点，建成曲靖数据专区，重点医疗机构全覆盖接入，204条本地化规则纳入前置审核，精准核查19批次360万余条疑点数据，以数据整合、风险预警、数据筛查、智能分析、系统管理五大功能模块实现“预警—监督—处理”闭环管理。打掉1个“开药倒卖”团伙，医保支付资格“驾照式”记分388人次。五是信用管理标本兼治。被列为基金监管信用评价省级试点，完成全市238家定点医疗机构的信用评价并公示。省专项督导检查组对曲靖工作给予充分肯定，评价曲靖市基金监管工作成效好、亮点多。

（四）深化减负赋能，促进群众满意度提升走在前列。优化参保缴费、转移接续、待遇享受、费用结算等环节流程，18项医保领域“高效办成一件事”全面落实。依托智慧医保系统和医保码推行医保移动支付，开展医保码“一码付”“信用就医”，实现“先诊疗后结算”“一站式”无感支付，患者就医购药结算时间较以往大幅缩减近90%。做优暖心“四服务”，推行亮牌上岗、规范服务标准，用“微笑”让服务更有温度；严格落实业务受理一次性办结、一次性告知制度，用“只跑一次”让服务更高效；整合服务窗口资源，用“一窗通办”全面提升公共服务质效；优化经办服务流程，实行前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件，县级及以上医保服务大厅设“综合柜员”窗口，52项政务服务事项进驻政务服务中心，高频事项下沉至乡、村两级15项、7项，延伸至医院、银行等第三方22项，实行省内跨区域通办25项。持续推进医保系统行风、干部队伍作风建设“双提升”，及时受理处置市县乡三级148个医保经办机构“不能办”窗口反馈的各类事项，解决群众办事痛点、堵点。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市医疗保障局2025年度收入合计18,764,231.78元。其中：财政拨款收入18,764,231.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,999,129.75元，增长19.02%。其中：财政拨款收入增加2,999,129.75元，增长19.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是今年我单位退休2人、新招录8人，基本支出增加529,152.34元；二是药品和耗材集中带量采购次数增加、信息系统维修维护、设备购置等项目资金支出增加2,469,977.41元。

二、支出决算情况说明

曲靖市医疗保障局2025年度支出合计18,764,231.78元。其中：基本支出14,005,122.23元，占总支出的74.64％；项目支出4,759,109.55元，占总支出的25.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,999,129.75元，增长19.02%。其中：基本支出增加529,152.34元，增长3.93%；项目支出增加2,469,977.41元，增长107.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是今年我单位退休2人、新招录8人，基本支出增加529,152.34元；药品和耗材集中带量采购次数增加、信息系统维修维护、设备购置等项目资金支出增加2,469,977.41元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障曲靖市医疗保障局所属机构正常运转的日常支出14,005,122.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,620,802.23元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1,384,320.00元，占基本支出的9.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障曲靖市医疗保障局所属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,759,109.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金3,375,941.73元，主要用于开展药品耗材省（市）级联盟集采；医疗保障基金支付方式改革；全面提升医保智能化经办水平；开展组织实施医保基金监管安全规范年行动；保障医保信息系统运行维护费用；全方位严厉打击欺诈骗保。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出18,764,231.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,999,129.75元，增长19.02%，完成年初预算的110.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,296,198.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的108.91%。主要用于在职在编人员养老保险和职业年金支出、退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是今年我单位退休2人、新招录8人，该项经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出16,287,177.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%，完成年初预算的128.07%。主要用于单位职工缴纳医疗保险、单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险信息化建设、医疗保障政策管理相关工作、医疗保障经办事务及其他医疗保障管理事务、市属改制企业先养后退人员和企业享受处级待遇退休人员医保费补助等；造成预决算差异的主要原因：一是今年我单位退休2人、新招录8人，相关经费支出增加；二是药品和耗材集中带量采购次数增加、信息系统维修维护、设备购置等中央能建资金支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出105,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，年初无此项预算。主要用于购买信创产品。造成预决算差异的主要原因是该项资金为上级补助资金，年初未预算。

15.商业服务业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,075,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的101.43%。主要用于单位职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是今年我单位退休2人、新招录8人，该项经费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,086.95元，决算为30,601.34元，完成年初预算的63.64%；支出决算较上年增加12,417.34元，增长68.29%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,656.95元，决算为25,524.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.41%，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为22,430.00元，决算为5,077.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.59%，完成年初预算的22.63%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25,524.34元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少13,107.00元，下降72.08%；具体是国内接待费支出决算5,077.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,107.00元，下降72.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,086.95元，支出决算为30,601.34元，完成年初预算的63.64%，支出决算较上年增加12,417.34元，增长68.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,656.95元，决算为25,524.34元，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为22,430.00元，决算为5,077.00元，完成年初预算的22.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，接待人数、次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25,524.34元，增长100%；公务接待费支出决算减少13,107.00元，下降72.08%，具体是国内接待费支出决算5,077.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,107.00元，下降72.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是我单位2023年12月购入的1辆公务用车未纳入2024年公务用车运行维护费预算，故上年度无该项支出，2025年新增公务用车运行维护费预算，支出25,524.34元；二是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，公务接待次数人数大幅减少，公务接待费用支出减少13,107.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障医保基金监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），共接待35人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于参保扩面、药品和医用耗材集采、医保基金稽核检查、支付方式改革、异地就医等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市医疗保障局2025年机关运行经费支出1,384,320.00元，比上年减少7,390.71元，下降0.53%，主要原因是我单位厉行节俭，办公费及维修维护等费用减少。部门机关运行经费主要用于支付办公用房租金、物业水电费、印刷费、办公设备购置维修费、资料印刷费、委托业务费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖市医疗保障局资产总额2,395,434.69元，其中，流动资产46,743.27元，固定资产2,254,617.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产94,074.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,511.79元，其中固定资产增加160,097.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,057,781.68元，其中：政府采购货物支出640,403.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出417,378.58元。授予中小企业合同金额277,410.00元，其中：授予小微企业合同金额116,010.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市医疗保障局2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030014076301111