曲靖会堂管理服务中心2025年度部门决算

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曲靖会堂管理服务中心2025年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，研究制定中心规章制度和管理方法，并组织实施。

2.负责会议服务管理、协调、监督工作。

3.负责市委、市政府、市人大、市政协政务接待及重要会议、重大活动的接待服务工作。

4.承接各类企事业单位的会议和文艺演出，组织各类商务洽谈和会展。

5.负责会堂固定资产的管理和设施设备的维护及更新改造。

6.负责会堂安全保卫、卫生保洁、绿化管理工作。

7.承办上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合部

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖会堂管理服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市机关事务管理局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度，曲靖会堂管理服务中心严格遵照财政预决算公开管理相关规定，立足会议服务、后勤保障、安全管理等核心职能，坚持依法理财、规范透明、提质增效的工作原则，扎实推进年度决算编制、审核、汇总及公开各项工作，全面规范财务收支管理，精准复盘年度经费使用成效，切实保障各项会务有序落地，圆满完成年度决算及公开各项重点工作任务。现将主要工作概述如下：

（一）严把决算编制关口，夯实财务核算基础

严格对标财政部门年度决算编制规范、科目设置要求及填报标准，全面梳理曲靖会堂管理服务中心全年收入、基本支出、项目支出等各类账务数据。聚焦会务保障、安全生产、后勤服务、人员经费等核心开支板块，逐笔核对账务凭证、收支票据、合同台账，确保所有财务数据真实完整、账账相符、账实相符。同时，结合曲靖会堂管理服务中心公益服务、政务保障的工作属性，精准区分基本支出与项目支出，细化经费核算科目，规范决算报表填报流程，反复校验数据逻辑，杜绝错填、漏填、错报问题，保障年度决算报表体系完整、数据精准，真实客观反映我单位全年财务运行整体状况。

（二）严控经费收支管理，提升资金使用效能

围绕重大会议保障、设施设备更新、安全应急保障、公益文体活动服务等重点工作，强化预算刚性约束，严格执行经费审批、使用、报销全流程管理制度。常态化压减非刚性、非重点支出，优化经费支出结构，将财政资金重点投向会务服务提质、设备维保升级、安全生产防控、服务能力提升等核心领域。全年严格管控“三公”经费、机关运行经费，规范政府采购、资产使用相关经费支出，精准分析收支增减变动原因，对比年度预算及上年决算数据，梳理经费使用亮点与不足，切实做到专款专用、精打细算，有效提升财政资金使用效率与效益，保障我单位各项服务保障工作高效有序开展。

（三）规范公开流程标准，落实透明公开要求

严格遵循财政预决算公开及时性、完整性、规范性、准确性原则，严格按照规定时限、公开渠道完成年度决算公开工作。全面梳理公开内容，完整公示曲靖会堂管理服务中心单位职责、机构设置、年度收支总体情况、财政拨款收支、基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产使用等法定公开事项，细化公开科目，清晰说明收支变动、经费使用、项目落地等核心情况。坚持公开透明、依规公示，主动接受社会监督，全面保障决算公开内容要素齐全、格式规范、数据详实、解读清晰，切实提升单位财务工作公信力与透明度。

（四）复盘短板优化提升，健全长效管理机制

以年度决算编制与公开工作为契机，全面复盘全年财务收支、预算执行、经费管控、资产管理等工作中的薄弱环节，深入分析预算执行偏差、经费使用优化、资产精细化管理等方面存在的问题。结合曲靖会堂管理服务中心会务保障、公共服务、安全生产等工作实际，针对性梳理整改措施，进一步完善预算编制、经费审批、账务核算、资产管控、决算审核全流程管理制度。持续强化财务人员业务能力与责任意识，规范财务工作流程，细化内控管理举措，推动财务决算工作与会务保障、场馆运维、安全管理等业务工作深度融合，全面提升单位财务管理规范化、精细化、制度化水平，为我单位各项工作高质量开展提供坚实的财务保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2025年度无项目支出，《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖会堂管理服务中心2025年度收入合计120000.00元。其中：财政拨款收入120000.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加0.00元，与上年对比无变化。其中：财政拨款收入增加0.00元，与上年对比无变化；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖会堂管理服务中心2025年度支出合计120000.00元。其中：基本支出120000.00元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加0.00元，与上年对比无变化。其中：基本支出增加0.00元，与上年对比无变化；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障曲靖会堂管理服务中心机构正常运转的日常支出120000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120000.00元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖会堂管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出120000.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加0.00元，与上年对比无变化，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的100.00%。主要用于30101基本工资120,000.00元。预算和决算无差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖会堂管理服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖会堂管理服务中心资产总额53.29元，其中，流动资产53.29元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少793.66元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖会堂管理服务中心2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：政府向社会公众公开预决算收支等信息，让公众看得见、看得清、看得懂，自觉接受人民群众的监督。内容主要包括政府预决算公开、部门预决算公开以及“三公”经费预决算公开等。

一般公共预算支出：国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等方面的支出。

监督索引号53030018043500201111