曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2025年度部门决算

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曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发〔1998〕50号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市、区）编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市、区）旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债券的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责以往年度拆迁安置遗留问题的处理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、财务科、拆迁政策科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.督促做好全市城镇老旧小区、城市危旧房改造工作。

2.组织开展城市体检工作。通过公开招投标选定第三方专业团队，聚焦住房、小区（社区）、街区、城区（城市）四个维度，构建曲靖市城市体检指标体系，开展曲靖中心城市体检工作，形成城市体检评估报告，指导城市更新工作。

3.督促推进逾期在建棚改项目问题整改。采取每周调度、工作提醒、进展通报、实地调研督导等多种措施，进一步压实麒麟区整改主体责任，加快推进东门街片区棚改居民逾期未回迁安置问题整改。同时做好“棚改居民逾期未回迁安置问题”整改台账资料收集整理。

4.积极推进解决珠江源广场拆迁安置遗留问题。

5.推动麒麟区南宁西路329号拆迁安置信访事项化解。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2025年度收入合计21889371.74元。其中：财政拨款收入21889371.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加16940253.90元，增长342.29%。其中：财政拨款收入增加16940253.90元，增长342.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2025年新增珠江源广场拆迁安置项目经费16940253.90元。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2025年度支出合计21920356.95元。其中：基本支出1695247.10元，占总支出的7.73％；项目支出20225109.85元，占总支出的92.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16971239.11元，增长342.91%。其中：基本支出增加39809.58元，增长2.40%；项目支出增加16931429.53元，增长514.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2025年增加人员支出39809.58元；二是2025年新增珠江源广场拆迁安置项目经费支出16931429.53元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机构正常运转的日常支出1695247.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1587630.02元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107617.08元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20225109.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党政储备人才项目经费40000元，主要用于支付党政储备人才生活补贴；

珠江源广场拆迁安置项目经费20185109.85元，主要用于支付珠江源广场拆迁安置项目拆迁户过渡费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出21889371.74元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加16940253.90元，增长342.29%，完成年初预算的1352.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的100%。主要用于支付党政储备人才生活补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出177297.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，完成年初预算的99.30%。主要用于单位职工失业保险、养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年7月减少在职职工一人，年底调减在职人员社会保障和就业（类）年初预算。

9.卫生健康（类）支出67232.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的98.65%。主要用于单位职工医疗保险、工伤保险、附加商业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年7月减少在职职工一人，年底调减在职人员卫生健康（类）支出年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出21473220.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.10%，完成年初预算的1735.35%。主要用于单位公用经费支出、人员经费支出、珠江源广场拆迁安置项目支出；造成预决算差异的主要原因是2025年珠江源广场拆迁安置项目经费20185109.85元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出131622.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的97.67%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年7月减少在职职工一人，年底调减在职人员住房保障（类）支出年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10850.00元，决算为6985.21元，完成年初预算的64.38%；支出决算较上年减少2703.87元，下降27.91%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7250.00元，决算为6985.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.35%；公务接待费支出年初预算为3600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2703.87元，下降27.91%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10850.00元，支出决算为6985.21元，支出决算较上年减少2703.87元，下降27.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7250.00元，决算为6985.21元；公务接待费支出年初预算为3600.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理和财务核算，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2703.87元，下降27.91%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额7804826.14元，其中，流动资产7743786.49元，固定资产61039.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62205.79元，其中固定资产减少25164.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值145330.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10235.21元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6235.21元。授予中小企业合同金额7478.00元，其中：授予小微企业合同金额4000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

监督索引号53030005033401101111