曲靖市残疾人联合会2025年度中央一般公共预算转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年度中央转移支付残疾人事业发展补助资金下达曲靖市901.88万元。按区域来分，麒麟区119.47万元，沾益区143.82万元，马龙区52.21万元，富源县126.73万元，罗平县91.52万元，师宗县114.99万元，陆良县117.74万元，会泽县121.20万元，经开区14.20万元。资金指标全部按时间节点分配下达到各县（市、区），设定了具体可行的绩效目标，通过项目实施，将提高残疾人的生产生活水平、生活自理和社会参与能力，节约残疾人出行成本，减轻残疾人家庭经济负担。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

曲靖市2025年度中央转移支付残疾人事业发展补助资金下达901.88万元，主要用于残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、阳光家园计划、残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目。其中执行394.77万元，507.11万元财政未拨款。按区域来看，下达麒麟区119.47万元，执行0.97万元，由于财政困难，其中残疾人康复79.50万元、农村贫困残疾人实用技术培训15.00万元、阳光家园计划24.00万元财政未拨款；下达沾益区143.82万元，执行89.12万元，由于财政困难，其中残疾人康复0.70万元、阳光家园计划54.00万元财政未拨款；下达马龙区52.21万元，执行52.21万元；下达富源县126.73万元，执行20.63万元，由于财政困难，其中残疾人康复31.10万元、农村贫困残疾人实用技术培训15.00万元、阳光家园计划60.00万元财政未拨款；下达罗平县91.52万元，执行4.89万元，由于财政困难，其中残疾人康复41.63万元、农村贫困残疾人实用技术培训15.00万元、阳光家园计划30.00万元财政未拨款；下达师宗县114.99万元，执行114.99万元；下达陆良县117.74万元，执行71.44万元，由于财政困难，其中残疾人康复26.30万元、阳光家园计划财政20.00万元财政未拨款；下达会泽县121.20万元，执行34.32万元，由于财政困难，其中残疾人康复23.88万元、农村贫困残疾人实用技术培训18.00万元、阳光家园计划45.00万元财政未拨款；下达经开区14.20万元，执行6.20万元，由于财政困难，其中残疾人康复8.00万元、阳光家园计划6.00万元财政未拨款。

（二）资金管理情况分析

各项目指标根据残疾人比例、各县残疾人数据、残疾人需求等因素，再结合实际情况做出科学合理分配，在规定的时限内分配下达，拨付程序合规，资金使用规范，专款专用，资金使用部门按照执行进度要求，及时兑付到残疾人手中。资金使用过程中进行全程预算绩效管理，事前进行绩效目标设定，中期进行预算绩效监控，项目完成后进行绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.残疾人康复

通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童或成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍、提高生活质量和社会活动参与能力。

2.农村贫困残疾人实用技术培训

通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。

3.阳光家园计划

开展残疾人居家托养服务工作。实施“阳光家园计划”政府购买残疾人托养服务项目，为精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务。

4.残疾人机动轮椅车燃油补贴

    为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：财政下达的数量指标全部完成。

（2）质量指标：财政下达任务指标完成同时，注重质量，根据跟踪调查，群众认可度和满意度较高，基本达到了80%以上。

（3）时效指标：全部按要求、按时限完成。

（4）成本指标:财政下达资金901.88万元，其中执行394.77万元，507.11万元财政未拨款。拨付资金全部投入到专项任务指标中，并严格把关。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益：经济效益较好，为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻了残疾人家庭经济负担。

（2）社会效益：社会认可度高，群众满意度高，公众支持并积极参与。

（3）可持续影响：中央下达的专项指标任务，一方面极大地改善了残疾人的生产生活条件，另一方面鼓励残疾人积极参与到社会发展和实践中，减轻了残疾人家庭负担。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度：受助残疾人或残疾人家属满意度较高，均达到了80%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时调整管理方式，加强财务管理，严格落实《曲靖市残联预算绩效管理办法》、《曲靖市残联财务内部控制制度》，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。自评工作结束以后，及时将绩效自评结果在曲靖市政府门户网站上进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件：2025年度中央一般公共预算转移支付绩效自评表