曲靖市残疾人联合会2025年度彩票公益金中央转移支付预算执行绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年度中央转移支付彩票公益金下达曲靖市524.80万元。按区域来分，麒麟区122.00万元，沾益区67.80万元，马龙区9.00万元，富源县50.00万元，罗平县56.00万元，师宗县54.00万元，陆良68.00万元，会泽县85.00万元，经开区12.00万元，市本级1.00万元。资金指标全部按时间节点分配下达到各县（市、区），设定了具体可行的绩效目标，通过项目实施，将提高残疾人的生产生活水平及能力、生活自理和社会参与能力，节约残疾人出行成本，减轻残疾人家庭经济负担。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

曲靖市2025年度中央转移支付彩票公益金下达524.80万元，主要用于残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴等项目。其中执行354.73万元，169.26万元财政未拨款，0.81万元未支付完毕。按区域来看，下达麒麟区122.00万元，执行40.00万元，由于财政困难，残疾儿童康复救助82.00万元财政未拨款；下达沾益区67.80万元，执行27.80万元，由于财政困难，其中残疾儿童康复救助20.00万元、残疾人康复和托养中心设备补助20.00万元财政未拨款；下达马龙区9.00万元，执行9.00万元；下达富源县50.00万元，执行29.19万元，由于财政困难，残疾人康复和托养中心设备补助20.00万元财政未拨款，残疾儿童康复救助0.81万元未支付完毕；下达罗平县56.00万元，执行56.00万元；下达师宗县54.00万元，执行54.00万元；下达陆良县68.00万元，执行68.00万元；下达会泽县85.00万元，执行57.74万元，由于财政困难，残疾儿童康复救助27.26万元财政未拨款；下达经开区12.00万元，执行12.00万元；下达曲靖市残联本级1.00万元，执行1.00万元。

（二）资金管理情况分析

各项目指标根据残疾人比例、各县残疾人数据、残疾人需求等因素，再结合实际情况做出科学合理分配，在规定的时限内分配下达，拨付程序合规，资金使用规范，专款专用，资金使用部门按照执行进度要求，及时兑付到残疾人手中。资金使用过程中进行全程预算绩效管理，事前进行绩效目标设定，中期进行预算绩效监控，项目完成后进行绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.残疾儿童康复救助

为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及 助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。

2.残疾人文化

通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参加活动，丰富精神文化生活，通过实施融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。。               

3.残疾人康复和托养机构配置设备

为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养服务能力。                          

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：财政下达的数量指标全部完成。

（2）质量指标：财政下达任务指标完成同时，注重质量，根据跟踪调查，群众认可度和满意度较高，基本达到了80%以上。

（3）时效指标：全部按要求、按时限完成。

（4）成本指标:财政下达资金524.80万元，其中执行354.73万元，169.26万元财政未拨款，0.81万元未支付完毕。拨付资金全部投入到专项任务指标中，并严格把关。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益：经济效益较好，为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻了残疾人家庭经济负担。

（2）社会效益：社会认可度高，群众满意度高，公众支持并积极参与。

（3）可持续影响：中央下达的专项指标任务，一方面极大地改善了残疾人的生产生活条件，另一方面鼓励残疾人积极参与到社会发展和实践中，减轻了残疾人家庭负担。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度：受助残疾人或残疾人家属满意度较高，均达到了80%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果应用和公开情况

通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时调整管理方式，加强财务管理，严格落实《曲靖市残联预算绩效管理办法》、《曲靖市残联财务内部控制制度》，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。自评工作结束以后，及时将绩效自评结果在曲靖市政府门户网站上进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件：2025年度中央彩票公益金转移支付绩效自评表