云南省曲靖市工商业联合会2026年度部门预算

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云南省曲靖市工商业联合会2026年

预算公开目录

第一部分 云南省曲靖市工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

云南省曲靖市工商业联合会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和会员工作部。

云南省曲靖市工商业联合会为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，曲靖市工商联将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，聚焦“两个健康”，深化“五好”工商联建设，重点做好以下工作。一是持续加强思想政治引领，引导民营经济人士坚定理想信念，拥护中国共产党领导。二是进一步优化营商环境，深化“放管服”改革，为民营企业发展提供更有力的支持。三是强化经济服务功能，积极搭建产销对接、项目合作平台，助力企业转型升级。四是深化法律服务体系建设，加大法治宣传力度，提升企业合规经营水平。五是大力推进组织建设，拓展会员队伍，提升商（协）会服务效能。六是积极引导民营企业履行社会责任，助力乡村振兴和区域协调发展。七是持续加强自身建设，提升干部队伍素质，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的工商联干部队伍。曲靖市工商联将继续秉持服务至上、担当作为的宗旨，以更加饱满的热情、更加务实的作风，为曲靖市民营经济高质量发展贡献更大的力量！

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,190,582.30元，其中：一般公共预算2,990,582.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比减少147,387.50元，下降4.42%，主要原因分析：财政厉行节约，压缩经费预算支出，财政拨款收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,990,582.30元，其中：本年收入2,990,582.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,990,582.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少147,387.50元，下降4.70%，主要原因分析财政厉行节约，压缩经费预算支出，财政拨款收入预算，减少不必要开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,190,582.30元。财政拨款安排支出2,990,582.30元，其中：基本支出2,862,582.30元，与上年对比减少75,217.70元，下降2.56%，主要原因是在职人员减少1人导致人员经费减少；项目支出128,000.00元，与上年对比减少72,000.00元，下降36.00%，主要原因是压缩经费支出，财政拨款支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行2,201,047.61元，主要用于行政人员工资及日常开支。

2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务115,136.00元，主要用于商会建设、非公有制经济发展等专项业务。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14,127.09元，主要用于支付退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出251,355.04元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出12,864.00元，主要用于支付遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗88,858.32元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助73,792.58元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,484.66元，主要用于工伤保险缴费等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金217,917.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

云南省曲靖市工商业联合会无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,974.10元，其中：政府采购货物预算5,600.00元、政府采购服务预算24,374.10元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,374.10元，较上年减少2,182.85元，下降6.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市工商业联合会2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少900.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因是遵循中央八项规定，厉行节约，严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元，较上年减少1,282.50元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年减少1,282.50元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是压缩厉行节约，减少经费支出，所以导致公务用车运行维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市工商业联合会2025年共有项目3个，分别为：工商联业务联合工作经费200,000.00元，遗属生活补助资金12,864.00元，工商联业务活动专项经费115,136.00元均已全部编制了项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（本次下达）预算05—2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市工商业联合会2026年机关运行经费安排309,124.70元，与上年对比减少34,375.30元，下降10.01%，主要原因是财政对经费的压缩和单位厉行节约，减少不必要开支，所以导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市工商业联合会2026年无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省曲靖市工商业联合会资产总额813,136.29元，其中，流动资产264,808.04元，固定资产543,676.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,651.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加217,487.33元，其中固定资产增加275,506.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018071400111