曲靖经济技术开发区第一中学2026年度部门预算

监督索引号53039000400101100000

曲靖经济技术开发区第一中学2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖经济技术开发区第一中学2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经济技术开发区第一中学承担本区部分学生的高中教育。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件，对贫困学生做好资助工作，做好退休教师的生活保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息中心、保卫科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作：深化教育综合改革，加强教育科研及教师培训，全面提高教育教学水平。

1.强化联合办学管理

加强与曲靖二中本部教学协作，每年选派数名骨干教师到二中本部跟岗、上课、教学、交流、学习，每年至少组织一次全体教师外出学习培训，同时，挑选较有经验、有责任心的老师担任教研组长、备课组长。下一步重点就是对他们进行教育、锻炼、培养。

2.学校硬件设施维护与更新

为适应高考综合改革需要，提高教师工作效率，规范和完善普通高中教学组织管理和党政领导制度，规范学校党员活动室建设，学校计划在2026年完成校园路面及路灯维修改造、运动场改造第二期工程，以满足加强党组织领导的校长负责制和选课走班教学的需求。

3.加强校园安全、文明建设，大力建设“足球特色学校”，促进学生全面健康发展，保障正常的教育教学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：学校有选聘教师、五万包干教师、曲靖二中选派人员。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,922,589.81元，其中：一般公共预算收入34,922,589.81元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,432,604.76元，下降3.94%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,922,589.81元，其中：本年收入34,922,589.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,922,589.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,432,604.76元，下降3.94%，主要原因是项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,922,589.81元。财政拨款安排支出34,922,589.81元，其中：基本支出27,920,438.41元，与上年对比增加1,751,339.84元，增长6.69%，主要原因是人员经费增加；项目支出7,002,151.40元，与上年对比减少3,183,944.60元，下降31.26%，主要原因是学校联合办学项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050204教育支出—普通教育—高中教育22,864,748.62元，主要用于本部门人员经费支出，公用经费支出。

2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设500,000.00元，主要用于本部门运动场改造经费支出。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出4,500,000.00元，主要用于本部门联合办学经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休201,600.00元，主要用于本部门退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,708,333.91元，主要用于本部门基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于本部门退休人员职业年金缴费。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助98,603.06元，主要用于本部门失业保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗957,858.34元，主要用于本部门医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助704,307.60元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出205,887.84元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,031,250.44元，主要用于本部门人员住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区第一中学2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,900,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算1,900,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区第一中学2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区第一中学共批复项目2个，共安排资金5,000,000.00元。具体项目是：

1.开一中联合办学补助经费4,500,000.00元，绩效目标：充分发挥曲靖市第二中学在全市基础教育改革和发展中的示范作用，引进曲靖市第二中学先进的管理体制和教学模式，引入优质教育资源。2026年目标：1.当年不少于一次教师全员培训专项经费；2.当年力争提供5-10个编制，进行招聘补充；3.当年选派10-15名教师到本部跟岗上课学习交流；4学校治理能力和水平显著提高，一本率逐步提高，对经开区教育发展起引领作用。

2.改善基本办学条件专项经费（运动场升级改造）500,000.00元，绩效目标：充分发挥曲靖市第二中学在全市基础教育改革和发展中的示范作用，引进曲靖市第二中学先进的管理体制和教学模式，引入优质教育资源。2026年目标：改善老旧设施设备，完成运动场维修改造第二期工程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第一中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区第一中学资产总额6,574,743.91元，其中，流动资产1,330,100.97元，固定资产5,186,042.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少953,036.23元，其中固定资产减少940,305.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400101100111