曲靖市红十字会2022年度部门决算

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曲靖市红十字会2022年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市红十字会聚焦“三救三献”主业主责，推动了全市红十字事业实现新跨越，募集款物总额达1.74亿元，博爱珠江源助学行动——千名学子3年帮扶计划“99公益日”网络筹款项目被省红十字会表扬为“年度优秀网络筹款品牌项目”。

一是强化备灾救灾。突出日常训练演练。完善自然灾害、破坏性地震、突发公共事件等应急预案，加强市红十字会灾害心理救援队、自然灾害及突发公共事件医疗救护队等专业救灾队伍建设，市红十字会心理救援志愿服务队罗平分队授牌成立。积极参加总会红十字应急救援信息化综合演练、全省重大自然灾害接收捐赠桌面推演、应急救援能力提升培训等，全面提升应急救援能力。突出备灾物资管理。加强救灾备灾中心仓库规范化管理，及时维修更换相关设施设备，物资分配严格执行“三重一大”事项议事规则，出入库手续规范。2022年，共发放助力乡村振兴、助学帮扶等物资总折价1130.36万元，年底市红十字会备灾救灾仓库储备物资总折价810.12万元。

二是广泛普及应急救护知识。2022年，全市共完成应急救护公益性培训34338人，持证培训5036人。大力推进“一线工作法”。主动深入各县（市、区）、省四监等行政机关，超高压等高危领域开展应急救护知识培训；依托麒麟区生命健康安全教育体验馆，发挥沉浸式体验教育功能，理论引导与实践体验有机统一，全面普及有红十字特色的自救互救技能。积极推进学校应急救护工作。广泛深入全市大中院校及中小学校普及应急救护知识和紧急避险技能；指导曲靖一中和曲靖医专开展急救教育试点工作，关爱青少年身心健康。拓展持证培训思路。坚持社会化培训与公益性培训相结合，拓展思路，争取专项资金为部分特殊行业免费进行应急救护持证培训，社会反响较好。加大师资队伍建设。选送23人参加全国全省应急救护师资培训，2人受聘为云南省应急救护培训师资；增配11台心肺复苏AED教学仪器，定期组织教学研讨，推动应急救护工作高质量发展。

三是扎实开展人道救助。2022年，“红十字博爱送万家”“红十字救心行动”“博爱珠江源助学行动——千名学子3年帮扶计划”等助医助学助困项目直接帮扶全市易受损群体7.32万人次。弘扬博爱精神开展送温暖活动。重点打造“红十字博爱送万家”精品项目，全市红十字会系统2022年“博爱送万家”活动共发放价值728.66万元的物资，11045户、35466人受益。关注病患群体提升医疗救助品质。2022年全市共开展医疗救助1455人708.3万元，其中：“红十字救心行动”协调解放军总医院、昆明同仁医院专家团队到曲靖义诊及筛查3次，全市共完成先心病筛查38322人，救助51例76.5万元，其中陆良县红十字会完成筛查32586人；继续申报中国红基会小天使基金项目，开展0-18岁白血病患者救助，2022年救助17人51万元。继续与北京大爱清尘基金合作开展“清肺之爱”尘肺病救助项目，协调昆明同仁医院等专家团队到会泽县、宣威市、麒麟区等开展义诊筛查3次，216人获基金会救助；“爱心光明行”眼疾公益救助项目圆满结项，累计投入资金236万元救助白内障、眼底疾病等眼疾群众5000余人。

四是扎实开展“三献”宣传动员。持续推动造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血工作，相关做法在全省“三献”工作会议上做交流。积极做好造血干细胞捐献高分辩、体检、捐献服务等工作，向造血干细胞总库申请造血干细胞志愿服务项目1个；2022年，全市完成造血干细胞捐献采样1330份，成功捐献造血干细胞1例。加大遗体人体器官捐献宣传，做好成功捐献见证服务相关工作及协调员培训管理工作；4月14日，总投资500余万元的曲靖市遗体人体器官捐献者缅怀纪念园顺利建成，圆满承办全省人体器官捐献缅怀纪念活动，有力推动了遗体器官捐献工作。2022年，全市共接受人体器官捐献登记4066人，成功捐献3例；接受遗体捐献登记67人，完成捐献7人。积极参与无偿献血知识普及45815人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传及内部监督部。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市红十字会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市红十字会部门2022年度收入合计3,183,470.76元。其中：财政拨款收入3,183,470.76元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加184,973.54元，增长6.17%。其中：财政拨款收入增加184,973.54元，增长6.17%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年志愿者劳务费增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市红十字会2022年度支出合计3,183,470.76元。其中：基本支出2,665,124.53元，占总支出的83.72%；项目支出518,346.23元，占总支出的16.28%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加160,363.54元，增长5.30%。其中：基本支出增加41,627.31元，增长1.59%；项目支出增加118,736.23元，增长29.71%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年志愿者劳务费增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市红十字会正常运转的日常支出2,665,124.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,310,749.46元，占基本支出的86.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354,375.07元，占基本支出的13.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出518,346.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生应急救护培训及应急管理经费180,000.00元，主要用于应急救护管理工作费用；

2.人体器官捐献工作经费25,533.44元，主要用于人体器官捐赠工作费用；

3.红十字志愿者队伍建设及志愿服务活动经费40,000.00元，主要用于红十字志愿者队伍建设及志愿服务活动费用；

4.救灾救助募捐筹资宣传、动员经费129,429.18元，主要用于救灾救助募捐筹资宣传、动员费用；

5.全国红十字会参与养老工作试点经费23,575.83元，主要用于全国红十字会参与养老工作试点费用；

6.全市中小学校心理危机干预及心理支持经费37,494.00元，主要用于全市中小学校心理危机干预及心理支持费用；

7.造血干细胞捐献经费45,313.78元，主要用于造血干细胞捐献费用；

8.红十字理事会专项经费20,000.00元，主要用于红十字理事会相关工作费用；

9.红十字临时人道救助专项经费17,000.00元，主要用于红十字临时人道救助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,183,470.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加184,973.54元，增长6.17%，主要原因是人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数增加导致经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,832,915.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于机关行政运行、其他红十字事业维持机构正常运转支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理行政单位离退休；

2.卫生健康（类）支出163,595.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3.住房保障（类）支出186,959.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金、购房补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,350.00元，支出决算为64,347.32元，完成年初预算的86.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算61,107.32元，占总支出决算的94.96%；公务接待费支出决算3,240.00元，占总支出决算的5.04%，具体是国内接待费支出决算3,240.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,350.00元，支出决算为64,347.32元，完成年初预算的86.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为61,107.32元，完成年初预算的89.40%；公务接待费支出决算为3,240.00元，完成年初预算的54.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,722.68元，下降4.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算1,892.68元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少830.00元，下降20.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行党的各项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市红十字会日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市红十字会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市红十字会部门2022年机关运行经费支出354,375.07元，比上年增加105,432.68元，增长42.35%,主要原因本年机关内部监督建设经费增加，机关运行费增加。。部门机关运行经费主要用于红十字会日常办公所需经费，其中办公费43,308.75元，水费735.00元，电费12,480.00元，邮电费16,000.00元，会议费3,800.00元，培训费7,571.99元，劳务费58.75元，委托业务费11,138.00元，工会经费30,353.37元，福利费33,951.71元，公务用车运行维护费56,857.50元，其他交通费138,120.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市红十字会资产总额4,845,130.62元，其中，流动资产727,913.97元，固定资产4,091,890.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,326.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,497.42元，其中固定资产增加25,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,990.00元，其中：政府采购货物支出14,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,990.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政补助收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：是指上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1、曲靖市红十字会2022年度部门决算公开表样国有资产使用情况表

2、曲靖市红十字会2022年度部门决算公开绩效自评报表

3、曲靖市红十字会2022年决算公开报表

 

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