曲靖市红十字会2023年部门预算编制说明

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曲靖市红十字会2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市红十字会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市红十字会

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传及内部监督部。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

市红十字会将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，确保全面完成 2023年目标任务，奋力推进全市高质量跨越式发展持续走在全省前列。现将本单位落实系列三年行动工作目标、重点任务及支撑性、引领性重大项目责任目标明确如下：

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神

深入学习宣传、贯彻落实党的二十大精神，同时与学习贯彻习近平总书记关于红十字事业发展的重要指示精神、考察云南重要讲话精神等结合起来，更加自觉地站在政治和全局高度，坚定不移听党话、跟党走，朝着党的二十大擘画的宏伟蓝图勇毅前行。

2.加强应急救援能力建设，积极融入曲靖应急工作大局

培育壮大红十字应急救援队伍，大力提升应急救援队伍的灾害应急反应和协同救援能力、应急救援装备和救援物资保障能力，建立健全专业高效、运转协调的红十字应急救援机制。对照备灾救灾仓库标准化建设，增强紧急救援物资储备管理，提升应急物资调拨效率。

3.打造“红十字救在身边”品牌，积极融入健康曲靖建设

社会化推动应急救护公益培训，大力开展“五进”工作，广泛普及推广具有红十字特色的自救互救知识技能。市场化推动持证培训，紧扣市场化、职业资格化方向，协调市直行业主管部门，与企业、民非等社会组织、职业资格培训学校等机构合力推动应急救护取证培训。2023年计划开展应急救护公益培训3万人，持证培训3000人。

4.培育红十字人道救助精品项目，积极融入民生福祉工程

持续实施“红十字博爱送万家”“红十字救心行动”“小天使基金”等品牌项目，依托项目慰问生活困难群众，开展贫困家庭白血病、先心病患儿救助工作；持续实施“清肺之爱”尘肺病救助项目、临时人道救助等项目，力争年内惠及易受损群体2万人次以上。

5.打造“红十字生命接力”品牌，积极融入生命健康工程

以《云南省遗体捐献管理办法（试行）》实施、曲靖市遗体人体器官捐献者缅怀纪念园建成为契机，加大法律法规、相关政策及捐献知识的普及力度，推进“三献”工作规范有序发展，力争2023年完成造血干细胞捐献采样900人，遗体人体器官捐献登记1500人。

6.打造“靖善靖美”公益名片，提升人道救助实力

深入推进“博爱珠江源助学行动--千名学子3年帮扶计划”，接续用力，扩大规模，深入人心；创新资源动员路径，积极参与“58公益”“99公益”等线上筹资活动，大力探索募捐筹资 “互联网+公益”模式；不断推进捐赠流程标准化、规范化、高效化和透明化建设。2023年募捐筹资力争达3000万元以上。

7.加强红十字组织建设，充分发挥基层主体作用

健全依法决策、依法执行、依法监督机制，筹备召开市红十字会五届六次理事会，同时积极请示市委、市政府批复召开市红十字会第六次会员代表大会；转变作风，加大对基层红十字会业务指导力度，将相关业务工作下沉到一线、把为民服务的触角延伸到基层。积极推动乡镇、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字基层组织，发展红十字会员、壮大志愿者队伍，2023年新增红十字基层组织50个，新增志愿服务队伍3支，打造群众身边的红十字，架好党委政府与群众之间的“连心桥”。

8.加强信息化建设，推动红十字会高效运转

充分利用世界红十字日、博爱周、世界急救日等节日节点，组织开展丰富多彩的主题宣传活动不少于2次；积极推广使用应急指挥、灾害管理、财务信息和志愿服务信息管理等系统，推动数字红会建设。

市红十字会将勇于担当作为，狠抓工作落实，全面履行责任，确保完成所定责任目标，并接受市委、市政府严格监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编制原因：因单位接收军转干造成超编。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入422.66万元，其中：一般公共预算收入322.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比，增加162.30万元，增长62.34%，主要原因分析：本年增加往来项目100.00万元，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入322.66万元，其中:本年收入322.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加62.30万元，增长23.93%，主要原因分析：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出422.66万元。财政拨款安排支出322.66万元，其中：基本支出290.29万元，与上年对比，增加85.93万元，增长42.05%，主要原因分析：一是调入人员1名，基本支出增加；二是单位编外合同制工作人员工资支出2022年用单位的项目经费保障，从2023年起调整到基本支出，列支在其他工资福利支出,用于支付编外人员工资和保险，导致项目经费减少，基本支出增加。项目支出32.37万元，与上年对比，减少23.63万元，下降42.20%，主要原因本年填报口径发生变化，聘用人员工资从项目支出中列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出199.38万元，主要用于职工工资福利、公用经费支出；

2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出60.00万元，主要用于编外人员工资和其他红十字事业发展项目支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.70万元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费的支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出8.27万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出7.22万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出21.01万元，主要用于职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资59.79万元（其中：基本支出59.79万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴77.32万元（其中：基本支出77.32万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金25.47万元（其中：基本支出25.47万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费23.55万元（其中：基本支出23.55万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费7.22万元（其中：基本支出7.22万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金21.01万元（其中：基本支出21.01万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出27.63万元（其中：基本支出27.63万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费14.20万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出5.60万元）；

30202商品和服务支出—印刷费0.52万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.52万元）；

30203商品和服务支出—咨询费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费0.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.86万元）；

30211商品和服务支出—差旅费2.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.13万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费2.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.86万元）；

30215商品和服务支出—会议费1.10万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.66万元）；

30216商品和服务支出—培训费6.07万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出5.12万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费0.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.86万元）；

30226商品和服务支出—劳务费5.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.90万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费1.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.65万元）；

30228商品和服务支出—工会经费3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务车运行维护费5.78万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.10万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用15.77万元（其中：基本支出14.92万元，项目支出0.85万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）；

30306对个人和家庭的补助—救济费2.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.06万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出322.66万元，与上年对比，增加62.30万元，增长23.93%，主要原因分析：人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市红十字会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市红十字会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市红十字会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市红十字会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市红十字会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市红十字会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。曲靖市红十字会2023年及2022年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.37万元，较上年减少1.07万元，下降14.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市红十字会2023年公务接待费预算为0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

减少原因：本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为5.79万元，较上年减少1.05万元，下降15.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费5.79万元，较上年减少1.05万元，下降15.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市红十字会2023年重点项目1个，即《应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费》。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了绩效目标，具体详见附表，05—2表（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2023年机关运行经费安排38.51万元，与上年对比，增加2.80万元，增长7.84%，具体明细如下：

办公费8.60万元，与上年对比增加4.29万元，增长99.54%，主要原因是上年预算时从办公费中分明细预算出水费、电费、邮电费、委托业务费等费用，本年并未分明细预算，导致办公费比上年增加；

水费0万元，与上年对比减少0.20万元，减少100.00%，主要原因是上年预算时从办公费中分明细预算出水费，本年并未分明细预算，导致费用比上年减少；

电费0万元，与上年对比减少1.20万元，减少100.00%，主要原因是上年预算时从办公费中分明细预算出电费，本年并未分明细预算，导致费用比上年减少；

邮电费0万元，与上年对比减少1.60万元，减少100.00%，主要原因是上年预算时从办公费中分明细预算出邮电费，本年并未分明细预算，导致费用比上年减少；

委托业务费0万元，与上年对比减少1.50万元，减少100.00%，主要原因是上年预算时从办公费中分明细预算出委托业务费，本年并未分明细预算，导致费用比上年减少；

会议费0.44万元，与上年对比增加0.04万元，增长9.09%，主要原因是人员增加会议费增加；

培训费0.95万元，与上年对比增加0.19万元，增长25.00%，增加的原因是人员增加培训费用比例增加；

公务接待费0.58万元，与上年对比增加0.58万元，增长100%，主要原因是公务接待费用以前在项目中预算，现从运行经费中预算，导致公务接待费用增加；

工会经费3.45万元，与上年对比增加0.41万元，增长13.49%，增加的原因是工会经费比例增加；

福利费3.89万元，与上年对比增加0.50万元，增长15.00%，增加的原因是福利费用比例增加；

公务用车运行维护费5.68万元，与上年对比减少0.30万元，下降5.02%，减少的原因是本着勤俭节约，精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费14.92万元，与上年对比增加1.59万元，增长11.93%，主要原因人员增加，导致费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市红十字会2022年资产总额485.29万元（净值242.07万元），其中，流动资产73.57万元，固定资产409.19万元、净值168.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.53万元、净值0.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.83万元，主要是固定资产减少7.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市红十字会

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费

二、立项依据

1.根据《中华人民共和国红十字会法》；

2.《国务院办公厅转发中国红十字会总会关于进一步加强红十字会工作意见的通知》国办发〔2004〕85号；

3.《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发〔2012〕25号；

4.《云南省人民政府关于切实加强红十字会工作的通知》云政发〔2004〕187号；

5.《曲靖市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》曲政办发〔2015〕2号等文件要求。

三、项目实施单位

曲靖市红十字会。

四、项目基本概况

组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救护及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能。在全市范围内开展造血干细胞捐献及器官捐献宣传动员，让民众掌握了解造血干细胞及器官捐献知识。

五、项目实施内容

1.组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救护及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能。

2.加强应急救护师资队伍建设。

3.结合应急救护培训，走进企业，机关、学校、社区等地开展造血干细胞及器官捐献知识宣传，让民众掌握了解造血干细胞及器官捐献知识。让更多的人了解造血干细胞及器官捐献知识，让白血病患者及等待器官移植患者多一份重生的机会。

六、资金安排情况

2023年市级财政年初预算安排专项资金26.37万元。

七、项目实施计划

1.制定年度培训计划；

2.加强师资队伍建设，提升师资能力，开展师资培训；

3.普及急救知识，提升急救技能；

4.进一步完善标准化培训基地;

5.组织人员参加造血干细胞及器官捐献知识培训;

6.加强参加造血干细胞及器官捐献专业知识的学习；

7.组织人员开展造血干细胞采样工作;

8.组织实施“红十字博爱送万家”、“红十字救心行动”、“小天使基金”等人道救助项目。

八、项目实施成效

在全市教体、公安、安监、党校等部门重点人群中开展应急救护知识培训，通过培训，使受训者掌握救护技能，当遇到意外伤害时能够进行自救互救，对伤者进行紧急处置，降低意外伤害中伤员的伤残率和死亡率，为医院抢救赢得时间。2023年开展应急救护公益培训3万人，持证培训3000人。

提高全市民众对造血干细胞及器官捐献知识的了解及接受度，有更多的人采集了造血干细胞血样加入到中华骨髓库及更多的人加入到器官捐献登记行列中。让白血病患者及等待器官移植的患者多了一份重生的希望。2023年完成造血干细胞捐献采样900人，遗体人体器官捐献登记1500人。

通过实施“红十字博爱送万家”“红十字救心行动”“小天使基金”等项目，依托项目慰问生活困难群众，开展贫困家庭白血病、先心病患儿救助工作；持续实施“清肺之爱”尘肺病救助项目、临时人道救助等项目，2023年惠及易受损群体2万人次以上。

 

曲靖市红十字会2023年部门预算表

（附件：曲靖市红十字会2023年部门预算表）

监督索引号53030014076100111