无障碍浏览
长者模式
政府信息
公开指南
公开指南
政府信息
公开年报
公开年报
曲靖市残疾人联合会2020年部门整体支出绩效自评报告
发布时间:2021-08-19 16:25:41 索引号： 文号: 来源：市残联
一、部门基本情况
（一）部门概况
曲靖市残联具有“代表、服务、管理”职能，在市委、市政府的领导下，代表全市残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。曲靖市残联为一级预算单位，机关为参公管理事业单位，下属全额拨款事业单位有2个，一个是曲靖市残疾人就业服务中心，一个是曲靖市残疾人康复服务中心，下属事业单位财务未单独核算。单位在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有27人，机关参公人员19人，全额拨款事业人员8人，退休 7人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
市残联绩效目标主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚、创健全国文明城市为重点，围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平，建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制三个履职目标，扎实推进残疾人康复、教育（助学）、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作设立。
具体包括：1.康复绩效目标：完善康复服务体系建设，重点做好残疾人精准康复服务，服务有需求的残疾儿童和持证残疾人，为残疾儿童免费康复救助，初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。2.就业和扶贫绩效目标：重点抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业等工作，促进残疾人就业增收，培育扶持残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地建设，辐射带动农村残疾人稳定增收脱贫；加大职业技能培训和就业岗位开发力度，稳定和扩大残疾人就业，建立和规范残疾人就业服务体系；保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训。
（三）部门整体收支情况
市残联部门预算批复收支情况：2020年市残联部门预算批复项目资金1155.72万元，其中：一般公共预算172.72万元，政府性基金预算300万元，其他资金安排683万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
根据《曲靖市残疾人联合会财务管理制度》，建立健全市残联内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家法律法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作，相关制度在市残联得以严格贯彻落实。市残联按市财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
（二）自评指标体系
为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。
（三）自评组织过程
1.前期准备
材料收集、整理、通知各业务科室。
2.组织实施
2020年10月19日，市残联理事长赵海燕同志组织康复科、教育就业科、维权科、办公室、市残疾人就业服务中心、市残疾人康复中心召开了2020年度市残联绩效评价工作会议。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）评价情况分析
2020年市残联共18个项目全部纳入部门绩效自评工作，其中：100万元以上项目5个，金额764.72万元，已下达100万元以上项目资金3个，金额464.72万元。项目资金到位及时，全额从财政下达到各县（区）或市残联。项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要包括机构设置、监管措施、严格执行相关管理制度。
（1）残疾人精准服务+项目专项资金208万元，实际执行208万元，绩效目标完成。积极探索残疾人“精准服务+”工作模式，软件测试3次，培训10个县（市、区）、20个乡镇、20个村社工作人员60人，11月底前在20个村社进行信息采集和软件推广测试，完成基本康复服务31425人，康复服务率达100%。12月底前完成百名村委会残疾人需求普查、信息采集评估服务工作。
（2）残疾人创业就业项目补助资金100万元，实际执行100万元，绩效目标完成。共扶持残疾人创业就业示范户50户，支付扶持资金50万元，扶持残疾人创业就业示范点6个，支付扶持资金30万元，扶持残疾人创业就业示范基地2个，支付扶持资金20万元。通过开展残疾人创业就业扶持和就业培训，有效促进了残疾人自主创业、集中就业，调动了残疾人创业就业、自食其力的积极性，帮助残疾人实现了人生价值、创业增收。
（3）村委会（社区）残疾人专职委员（联络员）工作补贴项目预算资金156.72万元，实际执行156.72万元，绩效目标完成。严格执行了《曲靖市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》中村委会（社区）残疾人联络员纳入村委会（社区）工作管理，工作补贴纳入财政预算，每人每月市级给予100元工作补贴的规定。完成了全市残疾人联络员1306名的补贴发放工作，推动了基层残疾人工作者人才队伍建设。
（4）残疾学生就业、残疾人信访解困等其他残疾人事业支出项目13项，预算安排资金391万元，实际执行391万元，绩效目标完成。完成大学残疾新生助学121人，高中残疾在校学生助学421人，残疾人学生稳定就业率达90%；慰问残疾人300余人；残疾人实名制录入、残疾人精准康复数据录入、残疾人基本服务状况和需求数据动态更新完成率为100% ；2020年，完成辅具适配6313 人，辅具适配率达100%。其中：完成假肢装配172例（其中：大腿59例、小腿105例、上肢8例），助听器验配682例，残疾儿童矫形器装配100例，轮椅、拐杖等基本型辅助器具适配5359名。完成残疾儿童康复训练和康复救助466人，其中曲靖市阳光康复训练中心完成智力残疾儿童、肢体残疾儿童（脑瘫）、孤独症儿童等康复训练259人，曲靖市特殊教育学校聋儿语训部完成聋儿康复训练10人，有15人得到手术植入及康复训练，其他机构救助182人。残疾儿童康复评估、训练建档率达100%，训练有效率≥85%，家长对儿童康复训练的满意率≥90%，家长培训率达100%。加强心理健康干预服务，通过购买服务，曲靖市印心心理咨询中心开展残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者心理健康服务，完成残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者237人、704人次的个案心理咨询与关怀，完成心理健康讲座、团体心理辅导25场1017人次。加快推进残疾人事业政策保障制度建设，完善残疾人权益保障机制，加大残疾人法规政策督查，加强残疾人法律救助、法律服务和法律援助。
（二）综合评价结论
综合评价结论：根据《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财绩〔2018〕85号）和《关于对2019年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2020〕2号）要求，2020年度曲靖市残联整体支出绩效评价自评分91分，等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况
存在问题：残疾人事业经费投入不能满足残疾人事业发展需求。目前，我市有持证残疾人20余万人，各类残疾人服务需求量还非常大，残疾人就业还不充分，城乡残疾人收入水平与社会平均水平差距还比较大。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。
下步打算：加大与财政部门的沟通，积极争取上级资金，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用，以残疾人的需求为导向，全力做好残疾人康复、教育、就业、维权等各项工作，加强财政资金绩效管理，切实提高财政资金使用绩效。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法
2020年曲靖市残疾人联合会在市委、市政府的坚强领导下，在省残联的精心指导下，在市政府残工委各职能部门的共同努力和社会各界的积极支持下，通过全市残联系统和广大残疾人朋友的砥砺奋进，我市的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了新的成绩，主要特点可以归纳为：（一）抓质量，顺利完成残疾人“精准服务+”工作。（二）抓培训，残疾人就业培训工作取得较好成绩。（三）抓服务，由市残联选送的残疾人选手肖韬参加第四届“中国创翼”创业创新大赛曲靖市选拔赛获扶贫组一等奖，代表曲靖市参加云南省的选拔赛获一等奖，参加广东省举办的粤、桂、川、黔、滇“众创杯”残疾人公益赛，获第二名（银奖）；2020年10月，曲靖代表团选送的5个参赛项目在云南省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛中奋力拼搏、勇创佳绩。其中：曲靖代表团荣获大赛团体总分第三名，个人单项奖第二名1个，第3名3个，五个竞赛项目中曲靖市代表团各单项参赛项目全部进入单项比赛前8名。（五）抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。（六）抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。
七、其他需说明的情况
无
（一）部门概况
曲靖市残联具有“代表、服务、管理”职能，在市委、市政府的领导下，代表全市残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。曲靖市残联为一级预算单位，机关为参公管理事业单位，下属全额拨款事业单位有2个，一个是曲靖市残疾人就业服务中心，一个是曲靖市残疾人康复服务中心，下属事业单位财务未单独核算。单位在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有27人，机关参公人员19人，全额拨款事业人员8人，退休 7人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
市残联绩效目标主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚、创健全国文明城市为重点，围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平，建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制三个履职目标，扎实推进残疾人康复、教育（助学）、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作设立。
具体包括：1.康复绩效目标：完善康复服务体系建设，重点做好残疾人精准康复服务，服务有需求的残疾儿童和持证残疾人，为残疾儿童免费康复救助，初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。2.就业和扶贫绩效目标：重点抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业等工作，促进残疾人就业增收，培育扶持残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地建设，辐射带动农村残疾人稳定增收脱贫；加大职业技能培训和就业岗位开发力度，稳定和扩大残疾人就业，建立和规范残疾人就业服务体系；保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训。
（三）部门整体收支情况
市残联部门预算批复收支情况：2020年市残联部门预算批复项目资金1155.72万元，其中：一般公共预算172.72万元，政府性基金预算300万元，其他资金安排683万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
根据《曲靖市残疾人联合会财务管理制度》，建立健全市残联内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家法律法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作，相关制度在市残联得以严格贯彻落实。市残联按市财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
（二）自评指标体系
为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。
（三）自评组织过程
1.前期准备
材料收集、整理、通知各业务科室。
2.组织实施
2020年10月19日，市残联理事长赵海燕同志组织康复科、教育就业科、维权科、办公室、市残疾人就业服务中心、市残疾人康复中心召开了2020年度市残联绩效评价工作会议。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）评价情况分析
2020年市残联共18个项目全部纳入部门绩效自评工作，其中：100万元以上项目5个，金额764.72万元，已下达100万元以上项目资金3个，金额464.72万元。项目资金到位及时，全额从财政下达到各县（区）或市残联。项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要包括机构设置、监管措施、严格执行相关管理制度。
（1）残疾人精准服务+项目专项资金208万元，实际执行208万元，绩效目标完成。积极探索残疾人“精准服务+”工作模式，软件测试3次，培训10个县（市、区）、20个乡镇、20个村社工作人员60人，11月底前在20个村社进行信息采集和软件推广测试，完成基本康复服务31425人，康复服务率达100%。12月底前完成百名村委会残疾人需求普查、信息采集评估服务工作。
（2）残疾人创业就业项目补助资金100万元，实际执行100万元，绩效目标完成。共扶持残疾人创业就业示范户50户，支付扶持资金50万元，扶持残疾人创业就业示范点6个，支付扶持资金30万元，扶持残疾人创业就业示范基地2个，支付扶持资金20万元。通过开展残疾人创业就业扶持和就业培训，有效促进了残疾人自主创业、集中就业，调动了残疾人创业就业、自食其力的积极性，帮助残疾人实现了人生价值、创业增收。
（3）村委会（社区）残疾人专职委员（联络员）工作补贴项目预算资金156.72万元，实际执行156.72万元，绩效目标完成。严格执行了《曲靖市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》中村委会（社区）残疾人联络员纳入村委会（社区）工作管理，工作补贴纳入财政预算，每人每月市级给予100元工作补贴的规定。完成了全市残疾人联络员1306名的补贴发放工作，推动了基层残疾人工作者人才队伍建设。
（4）残疾学生就业、残疾人信访解困等其他残疾人事业支出项目13项，预算安排资金391万元，实际执行391万元，绩效目标完成。完成大学残疾新生助学121人，高中残疾在校学生助学421人，残疾人学生稳定就业率达90%；慰问残疾人300余人；残疾人实名制录入、残疾人精准康复数据录入、残疾人基本服务状况和需求数据动态更新完成率为100% ；2020年，完成辅具适配6313 人，辅具适配率达100%。其中：完成假肢装配172例（其中：大腿59例、小腿105例、上肢8例），助听器验配682例，残疾儿童矫形器装配100例，轮椅、拐杖等基本型辅助器具适配5359名。完成残疾儿童康复训练和康复救助466人，其中曲靖市阳光康复训练中心完成智力残疾儿童、肢体残疾儿童（脑瘫）、孤独症儿童等康复训练259人，曲靖市特殊教育学校聋儿语训部完成聋儿康复训练10人，有15人得到手术植入及康复训练，其他机构救助182人。残疾儿童康复评估、训练建档率达100%，训练有效率≥85%，家长对儿童康复训练的满意率≥90%，家长培训率达100%。加强心理健康干预服务，通过购买服务，曲靖市印心心理咨询中心开展残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者心理健康服务，完成残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者237人、704人次的个案心理咨询与关怀，完成心理健康讲座、团体心理辅导25场1017人次。加快推进残疾人事业政策保障制度建设，完善残疾人权益保障机制，加大残疾人法规政策督查，加强残疾人法律救助、法律服务和法律援助。
（二）综合评价结论
综合评价结论：根据《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财绩〔2018〕85号）和《关于对2019年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2020〕2号）要求，2020年度曲靖市残联整体支出绩效评价自评分91分，等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况
存在问题：残疾人事业经费投入不能满足残疾人事业发展需求。目前，我市有持证残疾人20余万人，各类残疾人服务需求量还非常大，残疾人就业还不充分，城乡残疾人收入水平与社会平均水平差距还比较大。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。
下步打算：加大与财政部门的沟通，积极争取上级资金，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用，以残疾人的需求为导向，全力做好残疾人康复、教育、就业、维权等各项工作，加强财政资金绩效管理，切实提高财政资金使用绩效。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法
2020年曲靖市残疾人联合会在市委、市政府的坚强领导下，在省残联的精心指导下，在市政府残工委各职能部门的共同努力和社会各界的积极支持下，通过全市残联系统和广大残疾人朋友的砥砺奋进，我市的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了新的成绩，主要特点可以归纳为：（一）抓质量，顺利完成残疾人“精准服务+”工作。（二）抓培训，残疾人就业培训工作取得较好成绩。（三）抓服务，由市残联选送的残疾人选手肖韬参加第四届“中国创翼”创业创新大赛曲靖市选拔赛获扶贫组一等奖，代表曲靖市参加云南省的选拔赛获一等奖，参加广东省举办的粤、桂、川、黔、滇“众创杯”残疾人公益赛，获第二名（银奖）；2020年10月，曲靖代表团选送的5个参赛项目在云南省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛中奋力拼搏、勇创佳绩。其中：曲靖代表团荣获大赛团体总分第三名，个人单项奖第二名1个，第3名3个，五个竞赛项目中曲靖市代表团各单项参赛项目全部进入单项比赛前8名。（五）抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。（六）抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。
七、其他需说明的情况
无
滇公网安备
53030202000253号
