2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况
（一）部门概况
1.机构情况。曲靖市应急管理局设10个内设机构（办公室、应急指挥中心、救援管理协调科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、行政审批科）及三个财政全额拨款事业单位（曲靖市应急执法监察支队、曲靖市应急救援指挥中心、曲靖市安全生产资格考试中心）。
2.人员情况。市应急管理局机关行政编制28名。设局长1名，副局长5名，政治部主任1名（副处级），安全生产监察专员1名（副处级），正副科级领导职数10名。事业编制18名。2020年共在职人员66人，退休4人。
（二）部门绩效目标的设立情况
在编制项目预算2020年时，设立了关闭非煤矿山补助数≥132座，2020年关闭矿山20座以上，危化生产企业改造提升3户，危化生产企业关闭退出9户，排查危化工贸企业180户，开展应急演练1次，重点县危化工贸企业专家排查率100%，企业安全隐患整改复查率100%等绩效指标，进一步优化全市非煤矿山格局，大力提高企业本质安全水平，促进全市安全生产形势持续稳定向好。
（三）部门整体收支情况
1.收入情况。2020年预算财政拨款收入2592.76万元。基本支出收入1264.05万元，其中：人员经费1149.39万元，公用经费114.66万元，项目支出1328.71万元。
2.支出情况。2020年总支出2422.76万元，其中：人员经费支出1149.39万元，公用经费114.66万元，项目支出1158.71万元。
3.年末结转情况。年初结转结余83万元，年末结转结余253万元，均为省级安全生产转移支付专项资金。
（四）部门预算管理制度建设情况
1.强化预算约束，提高预算编制的质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、 可靠性、公开性和分类性原则，通盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。
2.在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制部门内部预算，对预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。
3.制定了《曲靖市应急管理局内部财务控制管理制度》，包括内部控制领导小组、内部控制工作小组、预决算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、不相容岗位相分离等，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范。
（五）严控“三公经费”支出情况
2020年度本单位总体支出“三公经费”18.12万元，其中：公务接待费5.72万元，公务用车运行维护费12.4万元，因公出国（境）费0万元。具体分析如下：（1）2020年公车运行维护费12.4万元，与2019年公车运行维护费18.08万元，减少5.68万元，同比下降31.42%，原因：2020年上半年因疫情影响，出差用车频次相对2019年上半年公车运行维护费有所较少。（2）2020年因公出国（境）费0万元，相比2019年因公出国（境）费0万元，费用与去年持平。（3）公务接待费5.72万元，与2019年公务接待费0.52万元，增加5.2万元，同比增长1003.88%，原因是：2020年国务院及省应急厅曲靖市安全生产工作的安全调研、督查检查、考核等频次较多，接待次数和规模较比去年大幅度增加，故接待费支出较上年增加。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评的目的
为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度,提高自身的资金管理及项目管理水平, 确保曲靖市安全生产、自然灾害防治等工作成效得到显著提高。
（二）自评组织过程
1.前期准备。按照文件要求，曲靖市应急管理局高度重视此次部门整体支出绩效自评工作，明确本次评价对象，并开展绩效自评前，涉及项目的科室、人员要全面熟悉掌握《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85 号）和《关于对 2019 年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2021〕25号）相关规定及工作要求。
2.组织实施。根据部门整体支出绩效自评的要求，曲靖市应急管理局对该项工作进行了明确分工，成立绩效评价自评工作领导小组，由项目主管科室先自评，形成书面评价报告，自评小组办公室汇总，归纳、分析形成部门整体支出绩效自评报告初稿，拟订初评结论，报局领导审核，最后将审订的绩效评价报告报送市财政局审核备案，及时在本部门网站上公开。
三、评价情况分析及综合评价结论
曲靖市应急管理局2020年围绕云南省应急管理厅和曲靖市委、市政府战略部署，并结合本部门的职能职责，制定了年度的工作目标，基本实现了全年任务目标；自评得分 97.5 分，自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1.部门 2019 年机构改革后实有在编人员超过“三定方案”较多，给公用经费管理、人员岗位管理带来较大的风险与管理压力。
2.部门整体支出预算绩效管理上仍存在不足，如：基本支出预算绩效目标和指标值与项目支出预算绩效目标与指标值互相重叠，个别指标值设定模糊无法精确衡量等。
3.绩效自评工作有待提高。部门绩效自评未针对既 定绩效指标进行量化打分，评分主观性因素较多。
（二）整改工作措施
1.进一步健全完善内部管理制度，做到制定制度执行制度。
2.进一步完善、细化、量化绩效目标，部门绩效自评指标评分采用客观资料和数据作为支撑，尽量避免主观因素参与。
五、绩效自评结果应用
此次绩效自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和规范财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。
六、主要经验及做法
（一）领导重视，全程督促。成立领导小组，主要领导亲自抓预算、抓支出管理，组织召开党组会、局办公会、专题工作会研究部署部门整体支出绩效评价工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。  
（二）健全制度，规范管理。认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，编制全面、 科学、合理的项目经费。
（三）严把会计审核关。严格落实会计核算，报销审批制度严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督；先后制定修改《内部控制工作手册》，严格实施了预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。
七、其他需说明的情况
（一）在项目绩效指标设定时，部分社会效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在一定的局限性；  
（二）满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象存在一定的局限性，满意度情况不具备完全代表性。
 
附件：自评表

曲靖市应急管理局
2021年4月21日