曲靖市红十字会2020年整体支出绩效自评报告

附件2
   
一、部门基本情况
（一）部门概况
曲靖市红十字会纳入2020年部门决算编报的单位共有1个，即曲靖市红十字会，属参公管理的事业单位。编制8人，实有人数11人，属财政全供养人员；在编实有车辆2辆；退休人员4人。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据市委、市政府及省红十字会中心工作及重点任务，结合市红十字会职能职责，设立2020年绩效目标：依法治会，筹备召开曲靖市红十字会第六届会员理事会；积极开展救灾救助募捐筹资宣传、动员，年内筹资200万元以上；强化服务，为生命“加油”。加强中华骨髓库云南省分库曲靖工作站建设，发挥市红十字会门诊部常年采样点作用，为志愿者采样入库提供及时、便利的服务。成立市红十字会造血干细胞志愿服务队、人体器官捐献志愿服务队、无偿献血Rh（-）血型志愿服务队，引导志愿服务队规范发展、发挥作用。2020年全市共完成造血干细胞入库志愿者初配型成功回访445人，完成高分辩7人，成功捐献2例；累计入库15318人份，成功捐献21例。接收人体器官捐献登记33人，成功捐献9例；累计接受登记126人，成功捐献34例。完善灾害及突发公共事件应急管理，积极开展日常训练和物资储备工作，提高灾害应急管理水平；争取总投资46.8万元的中国红十字会总会“十三五”生命健康安全教育项目落户曲靖，在麒麟区实施生命健康安全体验教室建设子项目，9月完成了项目报建手续，10月完成了招标手续，11月正式施工，截至12月底已完成设备安装，建设进度全省同批次最快。在会泽县实施“学校+社区”安全健康教育培训子项目，开展救护员培训12期600人、亲子讲座2期1000人、应急演练1场500余人、主题宣传活动2场500余人、学校安全教育体验活动2场500人。由市红十字会组织实施应急救护公益讲座子项目，分别在市移动公司、沾益区电力公司、市第二幼儿园、陆良县红十字会会员单位和志愿者、“爱在珠江源”救援大队等开展公益培训9期。2019年，大力推动应急救护培训进机关、进企业、进学校、进社区、进农村，共开展应急救护培训2514人，其中救护员培训（颁证）721人。  
曲靖市红十字会2020年绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核，并有完善的考核管理办法。
（三）整体收支情况
1.收入决算情况说明
曲靖市红十字会2020年度收入合计319.49万元。其中：财政拨款收入312.13万元，占总收入的97.70%；其他收入7.36万元，占总收入的2.30%。与上年对比，收入有所下降，下降的主要原因是项目经费压缩。
2.支出决算情况说明
曲靖市红十字会2020年度支出合计319.49万元。其中：基本支出265.16万元，占总支出的82.99％；项目支出54.33万元，占总支出的17.01·％。
2.1 基本支出情况。2020年度用于保障曲靖市红十字会机关正常运转的日常支出29.10万元。与上年对比支出有所增加,主要原因是人员调入和工资增资。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.97％。
2.2 项目支出情况。2020年度用于保障曲靖市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.33万元。与上年对比支出有所减少，主要原因是控制项目成本，压缩项目开支。具体项目开展情况为救灾救助募捐筹资宣传、动员支出7.96万元；红十字志愿者队伍建设及志愿者服务活动支出2.89万元；人体器官捐献工作支出2.52万元；造血干细胞支出4万元；全市中小学校心理危机干预及心理支持系统建设4万元；救灾备灾中心物资储备及设施维修维护支出16.18万元；临时人道救助4.8万元；红十字参与全国养老试点4万元；卫生应急救护公益培训应急管理支出7.98万元.（四）部门预算管理制度建设情况
1.建立了《曲靖市红十字会预算业务管理内控制度》，用于规范预算编制中各部（室）间的沟通协调，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。
2.加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确保单位经费合规合理使用。
3.健全了项目管理制度，明确项目主体责任，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定了项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有法可依；完善了《曲靖市红十字会机关工作程序》、《财务管理制度》、《红十字会救灾救助规则》、《行政问责办法》等制度，明确工作程序、工作流程、工作标准、责任追究，实现了工作管理规范化、制度化。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
整体支出绩效自评，主要是通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后项目申报预算打好基础。
（二）自评指标体系
见附件1、附件2。
（三）自评组织过程
1.前期准备
根据《曲靖市财政局关于<印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财预【2018】85号）要求，成立了曲靖市红十字会绩效自评领导小组，由分管财务工作的会领导担任自评小组组长，各部室负责人、单位财务担任项目组员。建立了绩效自评小组评价指标，明确了自评小组的职责权限、自评对象和内容以及自评时限等，力求自评客观、公正、规范；及时组织各部（室）召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；各部（室）按照曲财预【2018】85号文件要求以及市红十字会绩效自评专题会议部署，及时填报绩效自评报告及有关材料。
2.组织实施
自评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则，结合市财政局绩效评价指标体系，对照年初预算绩效目标及自评指标，对曲靖市红十字会整体支出绩效进行了严格自评。在此基础上，形成自评结论，撰写、上报自评报告并健全完善相关档案资料。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）评价情况分析
自评小组采取听取综合汇报、实地走访督查、听取意见等方式，对部门整体支出情况进行考核，形成了部门自评报告。自评小组认为：曲靖市红十字会2020年紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，提高了资金的使用效益，达到了预期成果。一是依法组织召开了曲靖市红十字会第六届理事会大会；二是全市红十字会系统共完成争取上级及社会资金物资8362.42万元（筹款5738.65万元，筹物2623.77万元），其中市红十字会募捐筹资1844.64万元(筹款842.01万元，筹物1002.63万元)。持续打造“博爱送万家”品牌项目。博爱送万家”活动中，全市各级红十字会共募集了价值2642.24万元的物资（其中市红十字会募捐物资1910.40万元，各县市区红十字会自行筹集款物共计731.84万元），发放物资989.32万元（其中市红会发放物资981.65万元，县级红会共发放物资7.67万元），受益群众涉及6309户、22400人。积极帮扶病患群体。精心组织实施“红十字救心行动”，今年以来完成“先心病”筛查44600余人次，救助62例93万余元；自2009年开展先心病救助工作以来，累计筛查28.42万人次，市级红会救治1330人2391.7万元。积极申报中国红十字会基金会“小天使基金”救助项目，对白血病患儿实施项目型救助，今年以来救助贫困儿童33人99万元；累计救助190例697万元。持续开展脊柱畸形医疗救助活动，今年以来救助2人次7万元，累计救助19人次95.67万元。继续实施“养老助老——爱心光明行”活动，在沾益、马龙等地筛查老年眼疾患者26107人，接受救助、手术治疗并出院的患者达118人；累计筛查77411人次，救助4723人。积极参与红十字养老服务试点。今年以来，深入家庭、社区和养老机构等开展以社区老年人自救互救知识技能、老年人常见急症处理、老年人健康与保健、老年人家庭护理培训为重点的养老专业服务。先后深入水寨、锦江等9个社区以及麒麟区民政局开展养老照护技能培训10期，敬老院、福利院及养老服务机构负责人、院长等985人学习了老年人饮食照护、老年人安全用药、老年人保健养生和老年人急症急救等知识；投入各种项目经费10万元；开展老年人能力评估800余人次；组织120余名志愿者参与志愿服务380人次。
（二）综合评价结论
2020年度曲靖市红十字会整体支出绩效评价自评分90分，等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够；
2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；
3.可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。
（二）整改情况
提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用
（一）把项目绩效评价结果作为考核项目实施部（室）年度工作目标责任的一项重要指标；
（二）项目绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据。对上一年度项目绩效评价结果好的项目，在下一年度资金安排上给以适度倾斜，对绩效评价结果相对较差的项目，在下一年度资金安排上给以适度缩减。
六、主要经验及做法
（一）市委、市政府的重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本；
（二）领导班子对预算工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键；
（三）业务部（室）认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障；
（四）加强财政资金使用的全过程监管、加强资金绩效管理、 完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法是提高项目资金绩效的基础。
七、其他需说明的情况
红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请市财政局一如既往地关心支持曲靖市红十字会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。 

附件：
曲靖市红十字会整体支出绩效自评表

项目绩效自评表