曲靖市搬迁安置办公室2020年部门预算财政支出绩效自评报告

曲靖市搬迁安置办公室2020年部门预算财政支出绩效自评报告
 
        一 部门基本情况
        （一）部门概况
        1、部门主要职责
        （1）负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的法律法规和政策；
        （2）负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；
        （3）负责中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级搬迁安置办公室对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；
        （4）编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；
        （5）负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；
        （6）负责移民项目资金监管工作；
        （7）承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；
        （8）承办曲靖市政府交办的其他事项。
        2、部门情况
        曲靖市搬迁安置办公室属参公管理事业单位。曲靖市财政一级预算单位，实行政府会计制度。
        曲靖市搬迁安置办公室现有事业编制20人，内设机构6个，车辆编制1辆。2020年末实有人员20人，退休4人，车辆1辆。
        （二）部门绩效目标的设立情况
        “十三五”以来，在市委、市政府的坚强领导下，在各地各部门高度重视和大力支持下，全市搬迁安置部门围绕市委、市政府确定的战略目标和工作任务，凝心奋进，为全市高质量跨越式发展作了积极贡献。2020年全市完成搬迁安置和后扶投资10.72亿元，“十三五”累计完成搬迁安置和后扶投资54.38亿元。
        1.移民搬迁安置加快推进。 “十三五”期间，以阿岗水库、车马碧水库、白鹤滩水电站、红石岩堰塞湖为重点，统筹做好龙潭河水库等9项中型水利水电工程移民搬迁安置工作。共完成移民搬迁安置工程投资45.12亿元，其中水利工程投资29.23亿元、水电工程投资15.89亿元。完成移民搬迁安置19455人。其中，2020年共完成8.63亿元，占年度计划任务的119%，其中水电工程完成投资4.91亿元，水利工程完成投资3.73亿元。完成移民安置10447人，占年度计划任务的112%。
        2.后期扶持完成预期目标。全市现有大中型水库移民111956人， “十三五”期间，共兑现直补资金3.18亿元，争取后期扶持资金9.26亿元，实施项目863个。其中，2020年兑现直补资金6.47亿元，到位2.09亿元。移民避险解困试点项目建设进展顺利，罗平县和会泽县大中型水库移民避险解困试点项目有序推进，会泽县第一批避险解困试点项目通过竣工验收。
        3.全面强化项目建设监督检查。“十三五”期间，共完成全市水库移民政策实施情况稽察9次、开展监测评估工作6次。其中2020年对会泽县、罗平县、沾益区后期扶持政策实施情况开展监测评估，对麒麟区、富源县、师宗县、曲靖经开区后期扶持政策实施情况开展稽察。
        4.积极稳妥做好移民信访工作。五年累计接待移民和影响人口来电来信来访213起648人次，反映问题154件。其中，2020年排查矛盾隐患8件，化解、办结或复查结案8件；接待移民和影响人口来电来信来访86起175人次，没有出现进京上访、群体性事件和个人极端事件，库区和移民安置区社会稳定。
        5.全力以赴做好扶贫工作。“十三五”期间，全市累计投入移民后期扶持专项资金4.47亿元实施476个脱贫攻坚项目。认真整改落实2020年脱贫攻坚成效考核发现问题，在“挂包帮转走访”工作中共计投入移民专项资金2508万元，市搬迁安置办“挂、包、帮”会泽县金钟街道麦地村438户贫困户1782人全部达到脱贫出列标准。
        （三）部门整体收支情况
        1.曲靖市搬迁安置办公室本级2020年度财政预算收入787.89万元，占收入的100%。其中：
        （1）一般公共财政拨款收入517.89万元 。基本支出拨款收入454.89万元 ，项目支出拨款收入63.00万元。
        （2）政府性基金拨款收入270万元。
        2.2020年财政预算支出合计697.89万元。其中：
        （1）基本支出454.89万元，占总支出的65.18％。
        （2）项目支出243万元（含2019年结转政府性基金支出180万元），占总支出的34.82%。
        3.年末结转270万元（府性基金收入）。
        （四）部门预算管理制度建设情况
        1.严抓部门预算编制工作。2019年11月按照曲靖市财政局关于编制2020年市本级部门预算和2020-2021年中期财政规划的通知要求，及时征求各科（室）2020-2021年度所需实施项目及项目支出预算规划，组织相关科室召开专题会议进行审查、筛选和平衡后报曲靖市搬迁安置办公室党组会研究审核。
        2.严管部门年中预算执行。提高思想认识和工作效率，抓执行进度和质量，督促项目实施，加快项目支出。将年中的预算执行进度和年初预算数安排与上年的预算执行情况综合分析，查找未按进度执行、已执行未报账等支付情况，根据执行情况及时调整，把好预算执行进度，强化预算执行。
        二、绩效自评工作情况
        （一）绩效自评目的
        绩效自评管理以提高财政资金使用效率为目标，将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行的各个环节之中，根据设定预算绩效目标进行管理，执行好预算绩效跟踪，提高财政资金使用效率。
        （二）自评组织过程
        1.前期准备
        依据曲靖市财政局关于编制2020年市本级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知要求，由主要领导、分管领导牵头，协调科室，抽调相关人员开展部门预算编制、由各科室根据工作任务和2020-2022年工作规划提出资金需求并写编制绩效目标，经单位曲靖市搬迁安置办公室党组会讨论确定后上报市财政。
        2.组织实施
       组织相关科室根据2020年科室工作任务，提出资金需求和支出时间要求，科室填报资金绩效目标。每季汇总资金使用情况，对工作任务滞后提醒告知，对项目支出及部门整体支出绩效进行跟踪反馈。
        三、评价情况分析及综合评价结论
        对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范五个绩效目标逐项自评，单位自评优秀。
        四、存在的问题和整改情况
        1.职能职责与绩效考核衔接不够。将加强科室绩效考评工作与财政资金使用绩效考核目标关联度，夯实科室年初财政资金绩效目标自评工作任务，明确绩效责任，建立绩效关联机制。
        2.预算执行中项目支出和年初预算有调整。将加强部门内部财政资金使用情况跟踪工作力度，做好财政资金执行提醒工作，提高预算执行率。使绩效有可考核、可衡量的指标,为单位财政资金绩效考核和综合任务考核打好基础. 
        五、绩效自评运用
        1.曲靖市搬迁安置办公室2020年将后扶项目绩效评价运用到项目资金安排分配中，对绩效工作管理较好的县、市、区加大资金安排力度，绩效评价不达标，减少或不安排项目资金。
        2.加大对国家、省、市重点项目水利水电移民搬迁安置工作的资金绩效考核评价，确保资金安全。
        3.认真落实“八项”规定，严控“三公”经费支出。
        六、主要经验及做法
        1.成立曲靖市搬迁安置办公室预决算和财政资金绩效管理领导小组，加强对单位预决算和绩效工作的管理。
        2.建章立制，严格资金的使用管理和审批的流程。
        3.建立每季资金和项目推进调度会，确保预算的执行。
                    
 
                                                               曲靖市搬迁安置办公室
                                                                     2021年4月29日

1.曲靖市搬迁安置办公室2020年部门整体支出绩效自评情况

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2.曲靖市搬迁安置办公室2020年项目支出绩效自评表https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0513/20210513034332800.xlsx