曲靖市强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明

监督索引号53030018047300000

第一部分 曲靖市强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明
第二部分曲靖市强制隔离戒毒所2021年部门预算财政项目文本
第三部分 曲靖市强制隔离戒毒所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表

 
曲靖市强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　曲靖市强制隔离戒毒所主要承担全市由公安机关决定强制隔离戒毒人员的收戒工作。
　　（二）机构设置情况
　　曲靖市强制隔离戒毒所内设1个分所、11个科室（办公室、所政管理科、教育矫治科、医疗生活卫生科、习艺劳动科、诊断评估科、科技信息科、后勤保障科、财务科、指挥中心、警戒护卫大队）、四个大队、一个医院。曲靖市强制隔离戒毒所无下属单位。
　　（三）重点工作概述
　　2021年，曲靖市强制隔离戒毒所在市委、市政府和市司法局的坚强领导下，在省司法厅和省戒毒管理局的指导帮助下，始终坚持“以人为本，科学戒毒，综合矫治，关怀救助”的戒毒工作方针，扎实推进全国统一的司法行政戒毒模式，认真履行职责使命，锐意进取，扎实工作，维护场所安全稳定，实现“六无”目标，圆满完成了各项工作任务，为维护全市社会政治稳定，建设平安法治曲靖做出了积极贡献。
　　二、预算单位基本情况
　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制128人，其中：行政编制 128人，事业编制0人。在职实有128人，其中： 财政全额保障 128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。
　　车辆编制6辆，实有车辆7辆（其中一辆为公车平台）。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2021年部门财务总收入4692.93万元，其中：一般公共预算4692.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，财务收入增加302.89万元，增长6%，主要原因是基本支出和项目支出增加；非税收入安排增加；由于警察职工工资福利增加使卫生健康支出和住房保障支出增加。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2021年部门财政拨款收入4692.93万元，其中:本年收入  4692.73万元，上年结转收入0.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4692.73万元（本级财力 4552.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿55.00万元、上级补助85万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。
　　与上年对比增加302.89万元，增长6%，主要原因是基本支出和项目支出增加；非税收入安排增加；由于警察职工工资福利增加使卫生健康支出和住房保障支出增加。
　　四、预算单位支出情况
　　2021年部门预算总支出4692.93万元。财政拨款安排支出 4692.93万元，其中，基本支出4187.03万元，与上年对比增加198.19万元，增长4%，主要原因是2021年增加辅警29人,工资及保险费用相应增加；由于警察职工工资福利增加使卫生健康支出和住房保障支出增加。项目支出505.90万元，与上年对比增加104.89万元，增长26%，主要原因是上级补助收入纳入预算。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　1、20408公共安全支出-强制隔离戒毒4061.32万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。（具体“项”级属涉密范围，不宜公开，因此仅公开至“类、款”级。）
　　2、2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休69.94万元，主要用于退休人员统筹外经费和2017年增资工资55.96万元、遗属补助5.17万元、退休工会经费3.60万元、退休福利费3.81万元、退休公用经费1.40万元。
　　3、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出222.24万元，主要用于强戒所在职职工基本养老保险支出。
　　4、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗119.23万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
　　5、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助62.29万元，主要用于医疗保险缴费支出。
　　6、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14.83万元，主要用于工伤、生育等保险缴费支出。
　　7、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金143.08万元，主要用于保障职工住房公积金缴费。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　1.工资福利支出3282.96万元，均为基本支出，具体如下：
　　30101基本工资514.58万元；
　　30102津贴补贴1441.11万元；
　　30103奖金42.88万元；
　　30108机关事业单位基本养老保险缴费222.24万元；
　　30110职工基本医疗保险缴费119.23万元；
　　30111公务员医疗补助缴费53.66万元；
　　30112其他社会保障缴费14.83万元；
　　30113住房公积金143.08万元；
　　其他工资福利支出731.35万元。
　　2.商品和服务支出745.04万元（其中：基本支出358.14万元，项目支出386.90元）。具体如下：
　　30201办公费363.74万元（基本支出82.54万元，项目支出281.20万元）；
　　30202印刷费3.00万元（基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
　　30205水费4.00万元（基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
　　30206电费4.00万元（基本支出4.00万元、项目支出0万元）；
　　30207邮电费1 .00万元（基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
　　30211差旅费6.00万元（基本支出6.00万元，项目支出0万元）；
　　30213维修维护费10.00万元（基本支出10.00元，项目支出0万元）；
　　30215会议费5.12万元（基本支出5.12万元，项目支出0万元）；
　　30216培训费8.24万元（基本支出8.24万元，项目支出0万元）；
　　30217公务接待费5.46元（基本支出5.46万元，项目支出0万元） ；
　　30218专用材料费80.00万元（基本支出0万元，项目支出80.00万元）；
　　30224被装购置费25.70万元（基本支出0万元，项目支出25.70万元）；
　　30228工会经费34.33万元（基本支出34.33万元，项目支出0万元）；
　　30229福利费38.81万元（基本支出38.81万元，项目支出0万元）；
　　30231公务用车运行维护费21.45万元（基本支出21.45万元，项目支出0万元）；
　　30239其他交通费用133.59万元（基本支出133.59万元，项目支出0万元）；
　　30299其他商品和服务支出0.60万元（基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
　　3.对个人和家庭补助664.93万元（其中：基本支出545.93万元，项目支出119.00万元）。具体如下：
　　30302退休费55.96万元（基本支出55.96万元，项目支出0万元）；
　　30305生活补助565.33万元（基本支出481.33万元，项目支出84.00万元）；
　　30307医疗费补助43.63万元（基本支出8.63万元，项目支出35.00万元）。
　　（三）一般公共预算支出情况
　　一般公共预算支出4692.93万元，与上年对比增加302.89万元，增长6%，主要原因是基本支出和项目支出增加；非税收入安排增加；由于警察职工工资福利增加使卫生健康支出和住房保障支出增加。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
　　（五）国有资本经营预算支出情况
　　国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
　　五、市对下专项转移支付情况
　　（一）与中央配套事项
　　曲靖市强制隔离戒毒所2021年无与中央配套事项预算。
　　（二）按既定政策标准测算补助事项
　　曲靖市强制隔离戒毒所2021年无按既定政策标准测算补助事项预算。
　　（三）经济社会事业发展事项
　　曲靖市强制隔离戒毒所2021年无经济社会事业发展事项预算。
　　六、财政专户管理资金情况
　　2021年曲靖市强制隔离戒毒所财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
　　七、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额164.99万元,其中：政府采购货物预算164.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　曲靖市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.91万元，较上年减少0.83万元，下降3%，具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　曲靖市强制隔离戒毒所2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　（二）公务接待费
　　曲靖市强制隔离戒毒所2021年公务接待费预算为5.46万元，较上年减少0.17万元，下降3%，国内公务接待批次为130次，共计接待1410人次。
　　减少的原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》等有关规定，杜绝浪费，降低行政成本，严格加强公务接待管理和开支，使公务接待费用持续下降。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　曲靖市强制隔离戒毒所2021年公务用车购置及运行维护费为21.45万元，较上年减少0.66万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费21.45万元，较上年减少0.66万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
　　减少的原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》等有关规定，安排管好用好公务用车，杜绝乱派车辆、公车私用等现象，严格做好公务用车管理，节约开支。
　　九、重点项目预算绩效目标情况
　　2021年曲靖市强制隔离戒毒所无重点项目。一般项目涉及云保局函【2018】27号中所列保密事项，根据《关于云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不作公开。
　　十、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
　　2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
　　5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
　　6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　 7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。
　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　曲靖市强制隔离戒毒所2021年机关运行经费安排228.43万元，与上年对比增加34.43万元，增长17%，主要原因是工会经费和福利费计提基数提高，致使全年工会经费和福利费相应增加。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
 

曲靖市强制隔离戒毒所部门2021年部门预算财政项目文本

　　一、项目名称
　　无
　　二、立项依据
　　无
　　三、项目实施单位
　　无
　　四、项目基本概况
　　无
　　五、项目实施内容
　　无
　　六、资金安排情况
　　无
　　七、项目实施计划
　　无
　　八、项目实施成效
　　无
 
 
曲靖市强制隔离戒毒所2021年部门预算表
附件： 曲靖市强制隔离戒毒所2021年部门预算表.xlsx
 
 
监督索引号53030018047300111