2019年市商务局绩效自评

 
       根据曲靖市财政局《关于对2019年度市级本级部门财政支出开展绩效自评工作的通知》（曲财绩〔2020〕2号）文件精神，曲靖市商务局于2020年3月16日开始组织人员进行项目绩效评价，通过设计绩效评价指标体系及评分表、询问等程序，形成本绩效评价报告。
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门职能职责与机构设置情况
曲靖市商务局为市政府工作部门，按照中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》履行相关职能。主要职能是：主管全市内外贸易、外商投资、对外经济技术合作、市场流通体系建设、规范市场经济秩序、监测分析市场运行和商品供求状况、推进全市流通产业结构调整、商务领域信用体系建设、会展业促进与管理等相关工作以及省商务厅和市委、市政府交办的其他工作。
曲靖市商务局机关内设11个内设机构和机关党委（人事科）。11个内设机构分别是：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科。根据纪检制度改革，市商务局设置了“市纪委驻市商务局纪检组”。
2.人员情况
曲靖市商务局机关在职人员编制人数37人，其中行政编制34人，工勤编制3人（实有37人），未超核定编制数。离退休人员 95人，其中： 离休 21人（机关离休干部11人，代管商业企业离休人员10人），退休 74人（机关退休人员72人，代管商业企业退休人员2人）。此外，有聘用人员6人，公益性岗位5人，领取生活费的遗属17人，领取生活费的下放人员3人。
车辆编制2辆，实有3辆，有1辆交政府平台经管。
（二）部门绩效目标的设立情况
2019年商务工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实市委、市政府和省商务厅的决策部署，围绕打造全国区域级流通节点城市总体目标，以扩大消费为主线推进现代商贸物流产业发展，以新一轮扩大开放为契机推进外向型经济发展，以电子商务示范项目建设为引领推进农产品上行，以深化“放管服”改革为重点提升服务水平，凝心聚力抓落实，千方百计谋发展，全力推动商务事业实现跨越发展。
2019年商务工作整体目标为：社会消费品零售总额增长12%。外贸进出口总额增长20%。现代商贸物流产业增加值增长5.5%。批发业销售额目标增15%，零售业销售额目标增16%，住宿业营业额目标增17%，餐饮业营业额目标增17%。商贸领域固定资产投资增长12%。
（三）部门整体收支情况
1.2019年部门财政收入情况
2019年部门年初预算收入3822.37万元（包含上年结转资金1143.89万元），其中：基本支出1437.48万元（人员经费1344.46万元，日常公用经费93.02万元），比上年基本支出1376.20万元增长4.45%；项目经费2384.89万元，比上年年初预算安排4067.05万元减少1682.16万元，减幅41.36%。减少的主要原因：按照市财政要求，压缩项目支出用于保障基本支出。
2019年总收入2940.6万元，比上年收入2979.44万元，减少38.84万元,减幅1.30％。其中：人员经费1565.20万元，占总收入的53.23%；公用经费93.02万元，占总收入的3.16%。项目经费收入1282.38元，占总收入的43.61%。
2.2019年度执行中预算调整情况
2019年度执行中调整减少预算共计126.88万元，具体是：
（1）基本支出增加220.74万元
原因主要包括：在职职工绩效工资100.8万元，调增离退休人员死亡丧葬抚恤费113.53万元，以及在职和离退休人员变动造成的经费调整等。
（2）专项经费减少347.62万元
① 新增专项经费1051.38万元，主要是：积极争取上级部门资金1051.38万元；
② 市财政未下达年初项目预算安排1000万元；
③ 市财政收回资金399万元，其中：上年度存量资金2018年度结转中央外经贸内贸发展资金389万元；2019年底未使用“对外经济合作专项资金”10万元。
3.部门资金支出情况
2019年总支出2768.03元。比上年支出26,72.2万元，增加95.83万元，增幅3.59%。主要原因是本年发放病故离退休人员丧葬抚恤费增加。2019年年末结转和结余项目经费927.46元，结转下年使用。
（1）基本支出预算使用情况
2019年曲靖市商务局基本支出预算1,437.48万元，决算数1658.22万元。其中：人员经费支出1565.20万元，主要用于发放局机关和代管企业离退休人员工资，各项社保缴费、住房公积金等；日常公用经费（商品和服务支出）支出93.02万元，主要用于保障单位日常运转开支，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费等其他费用。
（2）项目预算支出情况
2019年曲靖市商务局项目支出1088.69万元，严格按照专项资金使用办法使用。主要包括商贸事务382.49万元，其他扶贫支出50万元，商业服务业等支出656.2万元，用于促进全市内外经贸发展、促进全市消费增长、以及参加省内外各类展览会、洽谈会、开拓国际市场等相关支出。
（四）部门预算管理制度建设情况
为提高预算编制水平，规范预算执行，强化监督管理，曲靖市商务局结合部门实际制订了《曲靖市商务局预算管理试行办法》，并严格按照上述办法以及《中华人民共和国预算法》执行预算，提高资金使用效益。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效自评，验证我局绩效目标设定是否明确；绩效指标设置是否准确、合理、可量化评价；预算配置是否合理、预算执行是否高效、预算管理是否科学、部门履职是否到位；产出是否能达到预期效果。检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，解决问题，从而达到提升政府管理效率、资金使用效益和公共服务水平的目的。
（二）自评指标体系（详见附件3）
（三）自评组织过程
1. 前期准备
我局领导高度重视，为提高财政资金使用效率，取得最大成效，达到绩效目标，我局成立了财政资产支出绩效自评领导小组，以党组书记、局长为组长，各分管副局长和党组成员为副组长，相关科室负责人为成员，领导小组办公室设在局办公室。各个项目支出的绩效自评工作，组成由分管副局长任组长，相关科室负责人、经办员、办公室等人员为成员的项目支出自评小组。
 召开绩效考评启动会议。2019年3月底绩效考评领导小组召开绩效自评工作布置会议，学习《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预〔2018〕85号）和《曲靖市商务局预算管理试行办法》，要求各科室按照管理办法启动绩效自评工作，及时提交年度项目工作总结及项目自评报告，认真开展绩效自评工作。
2. 组织实施
根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预〔2018〕85号）精神，制订实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、自评对象、工作流程和方式、工作时限等内容，保证我局财政支出绩效自评工作有序进行。并按规定填报相关表册，集中讨论，总结经验和问题，形成部门绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
通过开展绩效自评，市商务局各项目实施结果与部门绩效目标吻合，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1.部分人员对财政支出绩效评价意识薄弱，认为绩效评价只是财务部门的事，没有与单位的整体工作融入到一起，对项目资金只重视资金投入使用，对如何贯彻进行事前、事中、事后跟踪，认识不到位。
2. 绩效目标跟踪监控机制不完善，无法全面及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。
（二）整改情况
1.加大宣传和学习力度，促使职工转变观念，充分认识绩效管理的重要性，提高绩效评价意识，真正重视绩效管理和绩效评价，推动绩效评价工作的开展。
2. 结合单位的实际情况制定即符合国家规定又能满足单位发展需求的绩效评价制度，并严格遵守，达到通过绩效管理和绩效评价提高单位科学决策能力和管理水平的目的。对项目绩效进行全过程跟踪，制定绩效目标跟踪监控机制。及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。
五、绩效自评结果应用
对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，有助于市商务局充分认识资金使用的效果及存在的不足，并将其作为改进我局预算管理工作和安排以后年度预算的依据，同时不断完善绩效评价指标体系、改进评价办法，提高评价水平，促进绩效评价工作规范，提高财政资金使用效益。 
六、主要经验及做法 
绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头，项目实施部门负责根据评价对象具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入预算编制、预算执行等工作中，提高资金使用效益。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改。
七、其他需说明的情况
无其他需说明的情况。
 
 
                                                                                                                            曲靖市商务局
                                                                                                                          2020年4月10日
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