曲靖市广播电视局2019年度部门决算编制说明

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曲靖市广播电视局2019年度部门决算编制说明
                         
目录
第一部分 曲靖市广播电视局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市广播电视局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻党的宣传方针政策，执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责行业标准的组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全市广播电视领域发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，指导、协调全市网络视听节目规范发展，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。
6.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。
8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.完成省广播电视局、市委和市政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
主要工作是贯彻党的宣传方针政策，研究全市广播电视管理的政策措施并组织实施，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监督管理、审查广播电视与网路视听节目内容和质量，不断提升公共服务水平；落实市委、市政府、省广电局工作部署，紧紧围绕“村村通工程”、“直播卫星户户通工程”等各项重点任务开展工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市广播电视局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.曲靖市广播电视局（机关）
2.曲靖市东山广播电视发射台
3.曲靖新媒体中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市广播电视局2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市广播电视局2019年度收入合计1,423.68万元。其中：财政拨款收入1,423.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2714.22万元，主要是因为2019年度机构改革，局及局属单位进行单位职能职责及机构调整；调整后2019年我部门决算编报单位与上年相比减少4个单位，与此同时，减少该4个单位本年收入形成的。与上年相比减少的单位分别是：曲靖人民广播电台、曲靖电视台、曲靖市广播电视局麒麟分局、曲靖市电影管理站。
二、支出决算情况说明
曲靖市广播电视局2019年度支出合计1,423.68万元。其中：基本支出1,008.02万元，占总支出的70.8%；项目支出415.66万元，占总支出的29.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2714.22万元，主要是因为2019年度机构改革，局及局属单位进行单位职能职责及机构调整；调整后2019年我部门决算编报单位与上年相比减少4个单位，与此同时，减少该4个单位本年支出形成的。与上年相比减少的单位分别是：曲靖人民广播电台、曲靖电视台、曲靖市广播电视局麒麟分局、曲靖市电影管理站。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,008.02万元。与上年对比减少2103.13万元,主要是因为2019年度机构改革，局及局属单位进行单位职能职责及机构调整；调整后2019年我部门决算编报单位与上年相比减少4个单位，与此同时，减少该4个单位基本支出形成的。与上年相比减少的单位分别是：曲靖人民广播电台、曲靖电视台、曲靖市广播电视局麒麟分局、曲靖市电影管理站。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.26%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市广播电视局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415.66万元。与上年对比减少611.09万元,主要原因是2019年度机构改革，局及局属单位进行单位职能职责及机构调整，调整后2019年我部门决算编报单位与上年相比减少4个单位，与此同时，减少该4个单位本年项目支出形成的。
2019年度我局共有7个项目，详细情况如下：
1.“非税收入返还”项目支出233.57万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于保障单位正常运转发生的办公费、物管费、维修维护费、差旅费支出。
2.“扫黄打非领导小组办公室工作经费”项目支出5万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于开展扫黄打非工作发生的办公费支出。
3.“2019年市级防治艾滋病专项资金”项目支出2万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于防治艾滋病宣传发生的办公支出。
4.“曲靖M运行补助经费”60万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于保障曲靖M正常运转发生的办公费、差旅费、维修维护费、稿费支出。
5.党政储备人才项目3.4万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于党政储备人才人员的生活补助支出。
6.“东山发射台电费维护费”项目18万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于发射台设备维修维护费支出，以保障广播电视节目的安全播出。
7.“中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运维费 ”85.55万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于保障中央广播电视节目发射设备、转播设备等设备正常运转发生的电费、设备维修维护费、材料费、设备购置费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市广播电视局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,423.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2714.22万元，主要原因是2019年度机构改革，局及局属单位进行单位职能职责及机构调整；调整后2019年我部门决算编报单位与上年相比减少4个单位，与此同时，减少该4个单位本年一般公共预算财政拨款支出形成的。与上年相比减少的单位分别是：曲靖人民广播电台、曲靖电视台、曲靖市广播电视局麒麟分局、曲靖市电影管理站。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%；主要用于人员工资支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,115.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%；主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、电费等商品服务支出。
3.社会保障和就业（类）支出162.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%；主要用于离退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。
4.卫生健康（类）支出70.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%；主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。
5.住房保障（类）支出55.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%；主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市广播电视局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.03万元，支出决算为5.10万元，完成预算的56.48%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.32万元，完成预算的99.69%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的31.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.34万元，下降64.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降5.14%；公务接待费支出决算减少9.16万元，下降83.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度机构改革，因部门职能调整，4个下属事业单位整体划出，“三公”经费随之减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，占65.10%；公务接待费支出1.78万元，占34.90%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行业会议、技术交流学习等广播电视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.78万元。其中：
国内接待费支出1.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行业业务指导等广播电视工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市广播电视局2019年机关运行经费支出48.36万元，与上年对比增加10.87万元,主要是因为本年度出差事项较多增加了差旅费、购入物品用于捐赠扶贫点爱心超市增加了机关的运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、物业管理费、维修维护费等经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市广播电视局资产总额509.53万元，其中，流动资产134.57万元，固定资产274.96万元，对外投资及有价证券100万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7497.21万元，其中：流动资产减少2328.79，固定资产减少5268.42万元，长期股权投资增加100万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1977.93平方米，账面原值35.71万元，实现资产使用收入243.77万元。

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额19.73万元，其中：政府采购货物支出19.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.73万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
曲靖广播电视局严格按照预算绩效管理有关要求积极开展部门整体支出及项目绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
（四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
监督索引号53030006035901111
附件：曲靖市广播电视局2019部门决算公开表