曲靖市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

监督索引号53030018077100000
 

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市归国华侨联合会自2014年1月1日单列（2013年以前属市政府办靠挂单位），根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发【2013】43号）规定：曲靖市归国华侨联合会主要职责如下：
密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞法制教育和公民道德教育，为改革、开发、稳定、发展服务。依法维护归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞在曲靖的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞的意见和合理要求；为全市归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞提供法律咨询和配合服务。配合有关部门做好推荐人大和政协中归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务等等。
（二）机构设置情况
曲靖市归国华侨联合会设2个内设机构
（一）办公室。负责组织协调机关日常工作。负责机关党建工作。负责机关文电、档案、信息、保密工作。负责机关财务、国有资产管理、办公自动化建设与管理工作。负责机关的组织人事管理、干部培训、机构编制工作。负责扶贫工作。负责创建文明城市、文明单位工作。负责退休人员的管理服务工作。负责机关行政后勤保障工作。
（二）综合科。负责市侨联全委会、主席办公会、常委会以及侨界各类座谈会和活动的筹备工作。负责贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和法规，依法保护归侨、侨眷、海外侨胞在曲靖的合法权益，处理侨务信访工作。负责侨界参政议政工作。负责配合有关部门引进侨资、技术、人才，服务侨资企业和侨属企业工作。负责协助归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞在我市开展公益事业，承办和管理华侨、华人和港澳同胞捐赠款物的工作。负责贫困归侨侨眷的帮扶工作。负责对侨胞及其社团（包括港澳台地区）、市侨联海外顾问的联谊和服务工作。负责基层侨联组织建设和侨胞之家建设工作。
（三）重点工作概述
1、开展各类学习教育，不断加强侨界思想政治建设。通过多种方式，动员、组织全市各级侨联干部、侨联委员认真开展各类政治理论和业务知识学习教育。
2、围绕市委、市政府中心工作，发挥侨联优势，彰显侨胞作为。不断加强海内外联谊，积极牵线搭桥推进招商引资引智工作。
3、积极建言献策，做好侨界参政议政工作。
4、打造侨爱心公益品牌。积极争取“侨爱心项目”，助推面向我市开展的各类公益活动。
5、抓好维护侨益工作。开展“暖侨心、促和谐”活动，定期走访慰问老归侨和贫困归侨侨眷。妥善解决好侨界群众的来信来访，做到“有问必答、件件回复”，保障侨界和谐稳定。
6、深入开展党的群众路线教育实践活动。抓好抓实活动各个环节的工作，围绕“四风”，切实找准问题，抓好整改落实，完善制度建设，转变工作作风，密切联系群众，诚心为侨胞排忧解难，夯实侨界群众基础。
7、着力推进基层侨联组织建设。根据我市侨联基层组织现状，逐步探索基层侨联组织建设新模式，扩大侨联组织对侨界群众的有效覆盖，并有效实施分类指导。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 228.78万元，其中：一般公共预算财政拨款228.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。2019年部门财务总收入210.87万元，其中：一般公共预算财政拨款210.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。2020年与2019年相比一般公共预算财政拨款增加17.91万元，增加幅度8.49%，主要原因是2020年预算数中增加了绩效工资(2017年增资部分）而2019年预算中没有包含绩效工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 228.78万元，其中:本年收入228.78万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.78万元（本级财力228.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。2019年部门财政拨款收入 210.87万元，其中:本年收入210.87万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.87万元（本级财力210.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。2020年与2019年相比部门财政拨款收入 增加17.91万元，增加幅度8.49%，主要原因是2020年预算数中增加了绩效工资(2017年增资部分）而2019年预算中没有包含绩效工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 228.78万元。财政拨款安排支出 228.78万元，其中，基本支出183.78万元与2019年基本支出165.87万元相比增加17.91万元，增加幅度8.49%，主要原因是2020年预算数中增加了绩效工资(2017年增资部分）而2019年预算中没有包含绩效工资。项目支出45.00万元与2019年项目支出45.00万元相比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类情况:
1、2010301 一般公共服务支出-行政运行费133.23万元,主要用于本单位的基本支出（行政人员工资支出110.46万元、行政人员公用经费支出22.77万元）,
2、2080501社会保障和就业支出-归口管理行政单位离退休13.99万元，主要用于本单位退休人员退休工资统筹外部分及退休人员公用经费,
3、2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元，主要用于本单位在职在编人员的养老保险缴费支出。
4、2101101医疗卫生健康支出-行政单位医疗费7.74万元，主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保险缴费支出，及公务员医疗补助、工伤保险、生育保险缴费支出，
5、2101103医疗卫生健康支出-公务员医疗补助5.60万元，主要用于本单位在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出，                   6、2101199医疗卫生健康支出-其他行政事单位业医疗支出1.07万元，主要用于本单位在职在编人员工伤保险、生育保险缴费支出。
7、2210201住房保障支出9.30万元，主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费支出。
8、、2010302 一般行政管理事务支出项目支出45.00万元，其中：（1）参政议政项目5.00万元，主要用于组织侨界人大代表、政协委员开展参政议政工作调研、培训等工作；（2）公益事业项目5.00万元，主要用于开展“侨界爱心公益项目”、慰问帮扶活动；（3）侨联基层组织建设经费10.00万元，主要用于着力推进基层组织建设，逐步探索基层侨联组织建设新模式，扩大侨联组织对侨界群众的有效覆盖工作；（4）维护侨益经费10.00万元主要用于开展“暖侨心、促和谐”、“敬老助困”帮扶活动以及对侨务信访案件进行走访调查取证工作；（5）群众工作经费5.00万元主要用于反映侨情民意，加强团结、广泛沟通，化解矛盾，加强归侨、侨眷的法制教育工作；（6）海外联谊经费10.00万元主要用于与海内外华人华侨、港澳同胞、知名侨团、侨商沟通联谊和牵线搭桥招商引资引智工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（机关工资福利支出类总计144.91万元，其中：基本支出144.91万元，项目支出0.00万元。
工资福利支出－30101基本工资34.43万元，其中：基本支出34.43万元，项目支出0.00万元。
工资福利支出－30102津贴补贴73.16万元，其中：基本支出73.16万元，项目支出0.00万元。
工资福利支出－30103奖金2.87万元，其中：基本支出2.87万元，项目支出0.00万元。
工资福利支出－30108机关事业单位职工基本养老保险缴费12.85万元，其中：基本支出12.85万元，项目支出0.00万元
工资福利支出－30110机关事业单位职工基本医疗保险缴费7.74其中：基本支出7.75万元，项目支出0.00万元
工资福利支出－30111公务员医疗补助缴费3.49其中：基本支出3.49万元，项目支出0.00万元
工资福利支出－30112其他社会保障缴费其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元
工资福利支出－30113住房公积金缴费9.30万元，其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元。
商品和服务支出类总计68.99万元，其中：基本支出23.99万元，项目支出45.00万元。
商品和服务支出30201－办公费20.66万元，其中：基本支出3.86万元，项目支出16.80万元。
商品和服务支出－30202印刷费2.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元。
商品和服务支出－30205水费0.20万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元。
商品和服务支出－30206电费0.22万元，其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元
商品和服务支出－30207邮电费2.70万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出2.50万元。
商品和服务支出－30209物业管理费0.30万元，其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元。
商品和服务支出－30211差旅费4.30万元，其中：基本支出1.30万元，项目支出3.00万元。
商品和服务支出－30215会议费4.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元。
商品和服务支出－30216培训费2.56万元，其中：基本支出0.56万元，项目支出2.00万元。
商品和服务支出－30217公务接待费2.20万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.20万元。
商品和服务支出－30226劳务费4.50万元，其中：基本支出1.50万元，项目支出3.00万元。
商品和服务支出－30227委托业务费8.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出8.50万元。
商品和服务支出－30228工会经费2.39万元，其中：基本支出2.39万元，项目支出0.00万元。
商品和服务支出－30229福利费1.73万元，其中：基本支出0.73万元，项目支出1.00万元。
商品和服务支出－30231公务用车运行维护费3.16万元，其中：基本支出3.16万元，项目支出0.00万元。
商品和服务支出－30239其他交通费9.57万元，其中：基本支出9.57万元，项目支出0.00万元。
对个人和家庭的补助支出类总计14.88万元,其中：基本支出14.88万元，项目支出0.00万元。
   对个人和家庭的补助—30302退休费12.77万元，其中：基本支出12.77万元，项目支出0.00万元。
对个人和家庭的补助—30307医疗补助费2.11万元，其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无项目，金额为0.00万元。
（二）与中央、省配套事项
无事项，金额为0.00万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无事项，金额为0.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个办公设备购置，采购预算资金15.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市侨联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.36万元，较上年减少3.24万元，下降37.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市侨联2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少3.60万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
减少原因是根据《曲靖市财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》曲财行【2019】247号的规定并进一步贯彻落实习近平总书记重要指示精神及其实施细则精神控制出国人员和出国经费。
（二）公务接待费
曲靖市侨联2020年公务接待费预算为2.20万元，较上年增加0.50万元，增长29.41%，国内公务接待批次为38次，共计接待277人次。
增长原因是根据曲发【2019】6号文中共曲靖市委、市人民政府关于印发《曲靖市深化市级机构改革实施法案》的通知；根据云厅字【2018】51号调整归国华侨联合会职责的通知原外侨办承担的有关海外华人、华侨、海外社团联谊职责全部交由归国华侨联合会行使，2020年侨联增加了海外联谊工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市侨联2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元，较上年减少0.14万元，下降4.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.16万元，较上年减少0.14万元，下降4.28%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是根据《曲靖市财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》曲财行【2019】247号的规定并进一步贯彻中央八项规定，公务用车使用方面单位加强控制公务车辆的使用，公务车日常维修和燃油费进行地点修理和加油严格控制。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）维护侨益目标绩效结果及情况说明
维护侨益是侨联四项基本职能之一，市侨联高度重视维护侨益工作。一是组织开展侨法宣传，做好法律顾问委员会工作。二是充分发挥其优势，服务好归侨侨眷。三是热情接待来访侨界群众，耐心解释侨法及相关涉侨政策，以一法两办法为依据，切实维护来访归侨侨眷的合法权益，依法依规帮助来访侨界群众解决实际困难和问题。
（二）海外联谊目标绩效结果及情况说明
海外联谊是侨联四项基本职能之一。市侨联围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐。
（三）群众工作目标绩效结果及情况说明
曲靖市现有侨务服务对象14,265人，主要分布在东南亚、美洲、欧洲、大洋洲以及香港、澳门等33个国家和地区，其中归侨1,295人（60岁以上归侨约300人），侨眷6,345人（困难归侨侨眷约5000人），侨属5,129人，留学人员102人，港澳同胞及眷属1,394人。努力做好以归侨侨眷和海外华人华侨、港澳同胞为主体的群众工作   充分发挥群众性优势，努力做好以归侨侨眷为主体的群众工作，是侨联一项重要职能，结合群众路线教育实践活动，深入基层、深入群众、深入实际，真正实现好、维护好、发展好侨界群众的根本利益，通过与归侨侨眷互联共建，与广大侨胞建立一种水乳交融的党群、干群关系。项目目标具体明确了慰问老归侨、困难归侨侨眷，开展节日茶话会、座谈会，协助陆良华侨农场做好侨界群众的生产生活等工作。
（四）公益事业项目目标绩效结果及情况说明
公益事业项目紧紧围绕曲靖市情特点，通过牵线搭桥，争取海内外慈善社团、爱心人士为曲靖教育、卫生等社会公益事业服务。
   （五）参政议政项目目标绩效结果及情况说明
参政议政事关我市经济社会发展全局，其受益对象可以说范围广、人数多、影响深。尤其是人民群众反映强烈的民生问题和社会热点问题，通过人大代表、政协委员深入群众、深入基层开展调查研究，形成提议案，向党委、政府反映，从而推动问题的解决，促进民生改善和社会的发展。
（六）侨联基层组织建设项目目标绩效结果及情况说明
侨联基层组织建设是侨联工作的基础和关键。通过大力加强侨联基层组织建设，不断扩大侨联组织对侨界群众的有效覆盖，使群众能找到组织，组织能更好地服务群众，从而更好地团结和带领我市广大归侨侨眷和海外侨胞为我市经济社会发展服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我单位机关运行经费预算23.99万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2019年我单位机关运行经费预算15.81万元，2020年与上年对比我单位机关运行经费增加8.18万元，主要是其他交通费增加，增加幅度51.74%主要原因是2020年机关运行经费预算中增加了人员交通补贴，2019年预算中不包含人员交通补贴。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 


附件1： 曲靖市归国华侨联合会2020年预算表

附件2：曲靖市侨联部门预算重点领域财政项目文本公开
 
监督索引号53030018077100111