曲靖市广播电视局2020年部门预算编制说明

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曲靖市广播电视局
2020年部门预算编制说明
 
曲靖市广播电视局2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市广播电视局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市广播电视局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的宣传方针政策，执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责行业标准的组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全市广播电视领域发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，指导、协调全市网络视听节目规范发展，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。
6.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。
8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.完成省广播电视局、市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市广播电视局设4个内设机构和机关党委，分别是：办公室、网络视听节目管理科（媒体融合发展科）、传媒机构管理科（政策法规科）、规划财务科、机关党委（人事科）；局属单位共5个，分别是局机关、机关事业、广播电视企业离退休、曲靖市东山广播电视发射台、曲靖新媒体中心。
（三）重点工作概述
主要工作是贯彻党的宣传方针政策，研究全市广播电视管理的政策措施并组织实施，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监督管理、审查广播电视与网路视听节目内容和质量，不断提升公共服务水平；落实市委、市政府、省广电局工作部署，紧紧围绕“村村通工程”、“直播卫星户户通工程”等各项重点任务开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 16人，事业编制33人。在职实有49人，其中： 财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中： 离休 1人，退休 21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1135.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1135.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少2591.71万元，主要是因为2019年度机构改革，局及局属单位进行单位职能职责及机构调整；调整后2020年我部门预算编报单位与上年相比减少4个单位，与此同时，减少该4个单位本年财务收入形成的。与上年相比减少的单位分别是：曲靖人民广播电台、曲靖电视台、曲靖市广播电视局麒麟分局、曲靖市电影管理站。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1135.31万元，其中:本年收入1135.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.31万元（本级财力985.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿150万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少2591.71万元，主要是因为2019年度机构改革，局及局属单位进行单位职能职责及机构调整；调整后2020年我部门预算编报单位与上年相比减少4个单位，与此同时，减少该4个单位本年财政拨款收入形成的。与上年相比减少的单位分别是：曲靖人民广播电台、曲靖电视台、曲靖市广播电视局麒麟分局、曲靖市电影管理站。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1135.31万元。财政拨款安排支出 1135.31万元，其中：基本支出935.31万元，与上年对比减少2277.71万元，主要是因为2019年度机构改革，局及局属单位进行单位职能职责及机构调整，调整后2020年我部门预算编报单位与上年相比减少4个单位，与此同时，减少该4个单位本年预算基本支出形成的；项目支出200万元，与上年对比减少314.00万元，主要是因为2019年度机构改革，局及局属单位进行单位职能职责及机构调整，调整后2020年我部门预算编报单位与上年相比减少4个单位，与此同时，减少该4个单位本年预算项目支出形成的。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2070801行政运行”支出266.52万元，主要用于行政人员工资和正常办公支出；
“2070803机关服务”支出126.50万元，主要用于机关事业人员工资和正常办公支出；
“2070804广播”支出71.57万元，主要用于东山发射台人员工资及正常办公支出；
“2070899其他广播电视支出”支出206.09万元，主要用于曲靖新媒体中心人员工资和正常办公支出；
“2080501行政单位离退休”支出48.68万元，主要用于行政离退休人员统筹外工资支出；
“2080502事业单位离退休”支出16.99万元，主要用于事业离退休人员统筹外工资支出；
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出74.78万元，主要用于在职人员养老保险支出；
“2080599其他行政事业单位养老支出”支出2.43万元，主要反映广电企业离退休人员经费支出；
“2089901其他社会保障和就业支出”支出2.04万元，主要用于失业保险支出；
“2101101行政单位医疗” 支出20.81万元，主要用于行政人员医疗保险支出；
“2101102事业单位医疗”支出29.18万元，主要用于事业人员医疗保险支出；
“2101103公务员医疗补助”支出11.24万元，主要用于公务员医疗补助支出；
“2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出4.49万元，主要用于工伤保险等其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
“2210201住房公积金”支出53.99万元，主要用于住房公积金支出；
“2070804广播”支出20万元，主要用于东山广播电视发射台电费和设备维护费支出；
“2070805电视”支出30万元，主要用于曲靖M运行支出；
“2070899其他广播电视支出”支出150万元，该项目属于上交非税后返还我局45%非税上交的部分，150万元不是确定的金额，具体返还金额要根据实际完成非税收入情况而定，返还后主要用于弥补全局日常运转经费不足。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出874.26万元，其中：基本支出774.26万元，项目支出100万元。 
基本工资209.92万元（其中：基本支出209.92万元，项目支出0万元）；
津贴补贴213.47万元（其中：基本支出213.47万元，项目支出0万元）；
奖金117.49万元（其中：基本支出17.49万元，项目支出100万元）；
绩效工资145.97万元（其中：基本支出145.97万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费74.78万元（其中：基本支出74.78万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费44.99万元（其中：基本支出44.99万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）；
住房公积金53.99万元（其中：基本支出53.99万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出178.42万元，其中：基本支出88.42万元，项目支出90万元
办公费66.82万元（其中：基本支出24.89万元，项目支出41.94万元）；
电费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；
邮电费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）；
物业管理费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；
差旅费15万元（其中：基本支出13万元，项目支出2万元）；
维修（护）费16万元（其中：基本支出4万元，项目支出12万元）；
会议费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）；
培训费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）；
公务接待费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）；
工会经费11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元）；
福利费4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费3.22万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0.06万元）；
其他交通费用19.14万元（其中：基本支出19.14万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出24万元（其中：基本支出0万元，项目支出24万元）。  
3.对个人和家庭的补助支出72.64万元，其中：基本支出72.64万元，项目支出0万元
离休费15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元）；
退休费48.40万元（其中：基本支出48.40万元，项目支出0万元）、；
医疗费补助9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元。 
办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金31.98万元，其中：政府采购货物预算31.98万元、政府采购服务预算0 万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市广播电视局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.95万元，较上年减少4.08万元，下降45.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市广播电视局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年度相比无增减变动。
（二）公务接待费
曲靖市广播电视局2020年公务接待费预算为1.73万元，较上年减少3.97万元，下降69.65%，国内公务接待批次为25次，共计接待216人次。
与上年度相比减少原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的规定，厉行勤俭节约，减少经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市广播电视局2020年公务用车购置及运行维护费为3.22万元，较上年减少0.11万元，下降3.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.22万元，较上年减少0.11万元，下降3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年度相比减少原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的规定，厉行勤俭节约，减少经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市广播电视局2020年度机关运行经费安排46.37万元，主要用于本年度发生的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等日常办公经费开支，以保证机构正常运转；与上年对比增加8.33万元，主要是因为与上年度相比行政人员公务交通补贴工资本年度未计入工资福利支出，计入商品服务支出的其他交通费用形成的。
（三）国有资产占用情况
  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用详细情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用详细情况。
 

曲靖市广播电视局
                               2020年2月16日

 
 

 

 

 附件：1、曲靖市广播电视局2020年部门预算公开表

 

 

2、曲靖市广播电视局2020年部门重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号530300060 35900111