曲靖市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算

         一、收入决算情况说明
        曲靖市卫生和计划生育委员会2018年度收入合计296299.88万元。其中：财政拨款收入40665.40万元，占总收入的13.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入254167.07万元，占总收入的85.78%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1467.40万元，占总收入的0.50%。与上年对比收入增比18.07%，主要原因是公立医院人才引进增加人员，人员经费增大；公立医院医疗服务能力提升，事业收入增加。曲靖市妇幼医院南苑建设财政拨款2000.00万元。
        二、支出决算情况说明
        曲靖市卫生和计划生育委员会218年度支出合计275967.10万元。其中：基本支出247239.51万元，占总支出的89.59％；项目支出28727.59万元，占总支出的10.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比其中（1）基本支出增加31476.54万元（2017年基本支出决算数215762.97万元），增减比例14.59%，主要原因分析：公立医院人才引进增加人员，人员经费增大。（2）项目支出增加10024.65万（2017年项目支出决算数18702.94万元），增减比例53.60%，主要原因分析：公立医院医疗服务能力提升，事业收入增加。曲靖市妇幼医院南苑建设财政拨款2000.00万元。
        （一）基本支出情况
        2018年度用于保障曲靖市卫生和计划生育委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247239.51万元。与上年对比增加31476.54万元（2017年基本支出决算数215762.97万元），增减比例14.59%，主要原因分析：公立医院人才引进增加人员，人员经费增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.67％。
        （二）项目支出情况
        2018年度用于保障曲靖市卫生和计划生育委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28727.59万元。与上年对比增加10024.65万（2017年项目支出决算数18702.94 万元），增减比例53.60%，主要原因分析：公立医院医疗服务能力提升，事业收入增加。曲靖市妇幼医院南苑建设财政拨款2000.00万元。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2018年曲靖市卫生和计划生育委员会部门一般公共预算财政拨款支出41644.81万元,占本年支出合计的15.09%。2017年一般公共预算财政拨款支出30446.43万元,与上年对比增支11198.38万元,主要原因分析：公立医院人才引进增加人员，人员经费增大。
        （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
        1.一般公共服务（类）支出143.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于机关运行等相关支出；
        2.科学技术（类）支出100.32万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于医院科学研究等相关支出；
        3. 社会保障和就业（类）支出4281.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于职工工资性福利支出如住房公积金、养老保险、医疗保险等相关支出；
        4. 医疗卫生与计划生育（类）支出16674.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.04%。主要用于医疗卫生事业建设及机关工作人员基本工资保障等支出；
        5. 住房保障支出444.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于住房公积金支出；
        6.其他支出2000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于曲靖市妇幼医院南苑建设。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况         2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.43万元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.96万元，增长88.31%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降2.88%；公务接待费支出决算减少3.39万元，下降9.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机关厉行节约，压缩公用经费支出。
        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.96万元，占3.99%；公务用车购置及运行维护费支出63.60万元，占64.11%；公务接待费支出31.66万元，占31.91%。具体情况如下：
        1.因公出国（境）费支出3.96万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计11人次。开展内容包括：曲靖市卫生和计划生育委员会刘云华主任护送援乌医疗队出国。
        2. 公务用车购置及运行维护费支出63.60万元。其中：
        公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
        公务用车运行维护支出63.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于下乡督导健康扶贫、救护车等卫生和计划生育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
        3.公务接待费支出31.66万元。其中：
        国内接待费支出31.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待586批次（其中：外事接待0批次），接待人次4147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生和计划生育工作发生的接待支出。
        国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。         一、机关运行经费支出情况
        曲靖市卫生和计划生育委员会2018年机关运行经费支出252.24万元。部门机关运行经费主要用于维持单位的基本运转，主要用于差旅费、邮电费、水费、电费及办公经费等开支。
        二、国有资产占用情况
        截至2018年12月31日，曲靖市卫生和计划生育委员会资产总额357579.05万元，其中，流动资产138262.39万元，固定资产234250.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100821.35万元，无形资产1292.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58676.98万元，其中固定资产增加6829.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产268项，账面原值180.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价100万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	357579.05	138262.39	2870.31	97869.45	2183.93	63742.14			66639.30			100821.35	1292.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

        三、政府采购支出情况
        2018年度，部门政府采购支出总额29442.21万元，其中：政府采购货物支出23144.99万元；政府采购工程支出3159.54万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
        四、部门绩效自评情况
        加强预算编制管理，设定项目支出年度、中期绩效目标，相应设定项目支出的产出指标，效益指标和满意度指标。同时引入第三方独立机构集中开展审计，对项目设置的必要性、实施计划的可行性等进行评审。
        如全国医师资格考试项目严格按照国家医师资格考试有关要求，认真组织考务工作，完成考试报名现场审核、实践技能考试、医学综合笔试、乡村全科执业助理医师资格考试、“一年两试”试点等工作。医药卫生体制改革政策培训和工作督查项目按照省、市推进医改重点工作的要求，组织半年和年终深化医药卫生体制改革重点工作任务专项督查；按照省、市推进医改重点工作的要求，组织深化医药卫生体制改革政策培训。干部保健项目做好干部保健对象的医疗保健管理工作，开展卫生防病和保健知识宣传教育；组织制定市重点干部保健对象的医疗保健方案，并监督、检查实施情况；负责协调重点干部保健对象重大疾病的诊治、抢救、组织联系专家会诊和病人到市外的转诊工作；组织安排干部保健对象年度健康体检；组织做好对干部保健对象门诊、住院、疑难病会诊、危重病抢救、日常医疗巡诊等医疗保健工作。曲靖市重点传染病防治及重大疾病预防控制项目开展传染病防控，确保传染病发病稳中有降、总体可控；做好重点疾病防控，实现规划目标。加强疾控能力建设，做好健康扶贫疾病预防控制工作。开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防工作，加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生，提升鼠疫防控能力，落实实验室生物安全措施；加强督导检查，保证鼠疫联防、疫区处置和疫情控制措施落实到位，保护公众身体健康与生命安全，维护经济社会稳定。
        五、其他重要事项情况说明
        无
        六、相关口径说明
        （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
        （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
        （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。         （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
        （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
        （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
        （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
        （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
        （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
        （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
        （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
        （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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