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中共曲靖市委政策研究室2019年部门预算公开情况说明
发布时间:2019-03-19 17:55:20 索引号： 文号: 来源：
监督索引号53030018021800000
中共曲靖市委政策研究室
2019年预算公开目录
第一部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共曲靖市委政策研究室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共曲靖市委政策研究室是市委从事综合性研究、提供决策服务、统筹推进全面深化改革和指导、协调农村工作的一个工作部门。主要职责是：
（1）围绕市委、市政府的中心工作，牵头或参与有关部门对全市政治、经济和社会发展等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，供市委、市政府参考。
（2）围绕市委、市政府对全市“三农”工作的决策部署，履行“三农”工作综合协调职能，筹备好涉农相关会议，协调推进农村综合改革工作。
（3）按照中央和省委全面深化改革的总体部署，结合曲靖实际，统筹谋划，做好市委改革办日常工作，制定年度改革要点，强化责任分解和督促检查，筹备好市委全面深化改革领导小组会议和专题会议。
（4）根据市委、市政府领导的指示，参与市委、市政府重要文稿的起草工作。
（5）承担《珠江源经济》的编辑和发行工作，做好《曲靖政研参考》的编撰工作。
（6）完成市委、市政府领导和省委政策研究室、省委农办、省委改革办、省政府研究室交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共曲靖市委政策研究室为行政单位，内设14个科（室），分别为办公室、综合科、城市发展调研科、社会发展调研科、政治建设调研科、资料编审科、信息科、城乡统筹协调发展科、农村经济发展科、农村社会发展科、农村工作督查科、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。
（三）重点工作概述
坚持围绕中心、服务大局、服务“三农”、服务科学发展，突出调查研究、文稿起草、服务改革和统筹协调“三农”四项工作，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题进行深入调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，着力抓好深化农村综合改革、统筹城乡发展、《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关效能建设，强化自身建设，巩固省级文明单位创建成果，推进各项工作扎实有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制35人，为机关后勤服务的事业编制6人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 2人，退休 17人。遗属2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入950.80万元，其中：一般公共预算财政拨款950.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 950.80万元，其中:本年收入950.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.80万元（本级财力950.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出950.80万元。财政拨款安排支出 950.80万元，其中：基本支出728.80万元，占总支出的76.65％；项目支出222万元，占总支出的23.36％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行480.01万元，主要反映在职人员工资奖金津贴补贴支出、办公经费、会议费、培训费等支出；列2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出70.58万元，主要反映离退休人员离退休费及公用经费、离休人员特需费等支出；列2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出69.25万元，主要反映由单位交纳的基本养老保险费支出；列2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗43.37万元，主要反映职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出；列2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21.16万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；列2101199医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.39万元，主要反映工伤保险、生育保险、附加商业险等支出；列2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出40.04万元，主要反映职工住房公积金支出；列2013602一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出222万元，其中：课题研究专项经费40万元、中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室专项经费50万元、《珠江源经济》办刊经费40万元、市委全会报告及重要文稿起草专题调研经费10万元、办公室租赁费67万元、曲靖市城乡统筹协调领导小组办公室专项经费5万元、深化农村综合改革专项经费3万元、统筹城乡发展试点专项经费2万元、中共曲靖市委农村工作领导小组办公室乡村振兴专项经费5万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年财政拨款安排支出950.80万元（其中：基本支出728.80万元，项目支出222万元）。
按支出经济科目分类，机关工资福利支出573.38万元（其中：基本支出573.38万元，项目支出0万元），机关商品和服务支出278.44万元（其中：基本支出58.24万元，项目支出220.20万元），机关资本性支出（一）1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元），对个人和家庭的补助97.18万元（其中：基本支出97.18万元，项目支出0万元）。按政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目分类明细详见附表6-8财政拨款支出明细表。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
中共曲靖市委政策研究室没有市对下专项转移支付项目，列入市对下专项转移支付项目金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
中共曲靖市委政策研究室无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市委政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算728.80万元，比上年减少100.06万元，减幅12.07%，减少的主要原因是在职人员较上年减少4人（2018年调出2人，退休2人）、在职人员绩效奖2000元/人.月未纳入2019年年初预算。
（二）项目支出预算222万元，比上年度减少18万元，降低7.5%，减少的主要原因是本年度增加了中共曲靖市委农村工作领导小组办公室乡村振兴专项经费5万元、办公室租赁费较上年度增加了12万元，财政相应调减了单位其他项目预算收入，其中：课题研究专项经费减少10万元、中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室专项经费减少10万元、曲靖市城乡统筹协调领导小组办公室专项经费减少5万元、深化农村综合改革专项经费减少7万元、统筹城乡发展试点专项经费减少3万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费本年年初预算数13.05万元，上年年初预算数23.97万元，比上年减少了10.92万元，减少幅度为45.56%，减少的主要原因是市委政策研究室深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步健全财务制度，严肃财经纪律，明确支出限额标准，严格控制“三公”经费支出，所以“三公”经费预算比上年度大幅度减少。具体如下：
1.2019年度安排因公出国（境）费预算支出4.87万元，比上年度减少了0.47万元，减少幅度为8.80%，减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，遵守财经纪律，严格控制因公出国（境）费预算支出标准，另按照财政部门要求本年预算数小于上年决算数，“三公”经费只减不增。
2.2019年度安排公务接待费预算支出3.57万元，比上年度减少了10.45万元，减少幅度为75.54%，减少的主要原因是预计接待的批次及人员减少，并严格控制陪同人员，降低接待标准。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的费用。
3. 2019年安排公务用车购置及运行费预算4.61万元，其中：购置费0万元、运行费4.61万元， 与上年度持平，公务用车购置及运行费预算与上年持平的主要原因是车辆使用年限长、使用频率高，维修费用增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
中共曲靖市委政策研究室2019年机关运行经费支出预算58.24万元，其中：办公费34.83万元；会议费1.4万元；培训费2.42万元；工会经费9.53万元；福利费3.21万元；公务用车运行费3.33万元；其他交通费用3.52万元，比上年度减少0.35万元，降低1%，降低的主要原因是在职人员较上年减少4人（2018年调出2人，退休2人）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
中共曲靖市委政策研究室将预算绩效管理作为一项重要工作，不断加强对项目支出绩效目标设定和自评价工作的组织和领导。一是科学制定项目绩效目标。根据行业规划和年度工作任务，对单位涉及的9个项目设立了绩效目标和指标；二是坚持预算编制绩效优先原则，对上年绩效评价好的项目给予经费重点保障、优先保障；三是开展项目跟踪问效，掌握各个项目实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、存在问题及原因，以提高资金使用效益；四是认真开展整体绩效和项目绩效评价工作。办公室加强与各项目管理科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对部门整体支出和项目支出进行全方位的自评。评价内容包括项目绩效目标完成、资金使用、项目管理、财务管理，完成目标采取的管理制度和措施等，按项目绩效目标完成情况，通过量化考核评出等次，考核结果与下年预算安排挂钩。
中共曲靖市委政策研究室2019年编制一般公共预算项目9个，财政预算安排222万元，项目绩效目标编制率为100%，对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
中共曲靖市委政策研究室
2019年3月18日
附件：中共曲靖市委政策研究室2019年部门预算公开情况表
监督索引号53030018021800111
中共曲靖市委政策研究室
2019年预算公开目录
第一部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共曲靖市委政策研究室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共曲靖市委政策研究室是市委从事综合性研究、提供决策服务、统筹推进全面深化改革和指导、协调农村工作的一个工作部门。主要职责是：
（1）围绕市委、市政府的中心工作，牵头或参与有关部门对全市政治、经济和社会发展等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，供市委、市政府参考。
（2）围绕市委、市政府对全市“三农”工作的决策部署，履行“三农”工作综合协调职能，筹备好涉农相关会议，协调推进农村综合改革工作。
（3）按照中央和省委全面深化改革的总体部署，结合曲靖实际，统筹谋划，做好市委改革办日常工作，制定年度改革要点，强化责任分解和督促检查，筹备好市委全面深化改革领导小组会议和专题会议。
（4）根据市委、市政府领导的指示，参与市委、市政府重要文稿的起草工作。
（5）承担《珠江源经济》的编辑和发行工作，做好《曲靖政研参考》的编撰工作。
（6）完成市委、市政府领导和省委政策研究室、省委农办、省委改革办、省政府研究室交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共曲靖市委政策研究室为行政单位，内设14个科（室），分别为办公室、综合科、城市发展调研科、社会发展调研科、政治建设调研科、资料编审科、信息科、城乡统筹协调发展科、农村经济发展科、农村社会发展科、农村工作督查科、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。
（三）重点工作概述
坚持围绕中心、服务大局、服务“三农”、服务科学发展，突出调查研究、文稿起草、服务改革和统筹协调“三农”四项工作，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题进行深入调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，着力抓好深化农村综合改革、统筹城乡发展、《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关效能建设，强化自身建设，巩固省级文明单位创建成果，推进各项工作扎实有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制35人，为机关后勤服务的事业编制6人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 2人，退休 17人。遗属2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入950.80万元，其中：一般公共预算财政拨款950.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 950.80万元，其中:本年收入950.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.80万元（本级财力950.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出950.80万元。财政拨款安排支出 950.80万元，其中：基本支出728.80万元，占总支出的76.65％；项目支出222万元，占总支出的23.36％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行480.01万元，主要反映在职人员工资奖金津贴补贴支出、办公经费、会议费、培训费等支出；列2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出70.58万元，主要反映离退休人员离退休费及公用经费、离休人员特需费等支出；列2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出69.25万元，主要反映由单位交纳的基本养老保险费支出；列2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗43.37万元，主要反映职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出；列2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21.16万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；列2101199医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.39万元，主要反映工伤保险、生育保险、附加商业险等支出；列2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出40.04万元，主要反映职工住房公积金支出；列2013602一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出222万元，其中：课题研究专项经费40万元、中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室专项经费50万元、《珠江源经济》办刊经费40万元、市委全会报告及重要文稿起草专题调研经费10万元、办公室租赁费67万元、曲靖市城乡统筹协调领导小组办公室专项经费5万元、深化农村综合改革专项经费3万元、统筹城乡发展试点专项经费2万元、中共曲靖市委农村工作领导小组办公室乡村振兴专项经费5万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年财政拨款安排支出950.80万元（其中：基本支出728.80万元，项目支出222万元）。
按支出经济科目分类，机关工资福利支出573.38万元（其中：基本支出573.38万元，项目支出0万元），机关商品和服务支出278.44万元（其中：基本支出58.24万元，项目支出220.20万元），机关资本性支出（一）1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元），对个人和家庭的补助97.18万元（其中：基本支出97.18万元，项目支出0万元）。按政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目分类明细详见附表6-8财政拨款支出明细表。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
中共曲靖市委政策研究室没有市对下专项转移支付项目，列入市对下专项转移支付项目金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
中共曲靖市委政策研究室无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市委政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算728.80万元，比上年减少100.06万元，减幅12.07%，减少的主要原因是在职人员较上年减少4人（2018年调出2人，退休2人）、在职人员绩效奖2000元/人.月未纳入2019年年初预算。
（二）项目支出预算222万元，比上年度减少18万元，降低7.5%，减少的主要原因是本年度增加了中共曲靖市委农村工作领导小组办公室乡村振兴专项经费5万元、办公室租赁费较上年度增加了12万元，财政相应调减了单位其他项目预算收入，其中：课题研究专项经费减少10万元、中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室专项经费减少10万元、曲靖市城乡统筹协调领导小组办公室专项经费减少5万元、深化农村综合改革专项经费减少7万元、统筹城乡发展试点专项经费减少3万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费本年年初预算数13.05万元，上年年初预算数23.97万元，比上年减少了10.92万元，减少幅度为45.56%，减少的主要原因是市委政策研究室深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步健全财务制度，严肃财经纪律，明确支出限额标准，严格控制“三公”经费支出，所以“三公”经费预算比上年度大幅度减少。具体如下：
1.2019年度安排因公出国（境）费预算支出4.87万元，比上年度减少了0.47万元，减少幅度为8.80%，减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，遵守财经纪律，严格控制因公出国（境）费预算支出标准，另按照财政部门要求本年预算数小于上年决算数，“三公”经费只减不增。
2.2019年度安排公务接待费预算支出3.57万元，比上年度减少了10.45万元，减少幅度为75.54%，减少的主要原因是预计接待的批次及人员减少，并严格控制陪同人员，降低接待标准。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的费用。
3. 2019年安排公务用车购置及运行费预算4.61万元，其中：购置费0万元、运行费4.61万元， 与上年度持平，公务用车购置及运行费预算与上年持平的主要原因是车辆使用年限长、使用频率高，维修费用增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
中共曲靖市委政策研究室2019年机关运行经费支出预算58.24万元，其中：办公费34.83万元；会议费1.4万元；培训费2.42万元；工会经费9.53万元；福利费3.21万元；公务用车运行费3.33万元；其他交通费用3.52万元，比上年度减少0.35万元，降低1%，降低的主要原因是在职人员较上年减少4人（2018年调出2人，退休2人）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
中共曲靖市委政策研究室将预算绩效管理作为一项重要工作，不断加强对项目支出绩效目标设定和自评价工作的组织和领导。一是科学制定项目绩效目标。根据行业规划和年度工作任务，对单位涉及的9个项目设立了绩效目标和指标；二是坚持预算编制绩效优先原则，对上年绩效评价好的项目给予经费重点保障、优先保障；三是开展项目跟踪问效，掌握各个项目实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、存在问题及原因，以提高资金使用效益；四是认真开展整体绩效和项目绩效评价工作。办公室加强与各项目管理科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对部门整体支出和项目支出进行全方位的自评。评价内容包括项目绩效目标完成、资金使用、项目管理、财务管理，完成目标采取的管理制度和措施等，按项目绩效目标完成情况，通过量化考核评出等次，考核结果与下年预算安排挂钩。
中共曲靖市委政策研究室2019年编制一般公共预算项目9个，财政预算安排222万元，项目绩效目标编制率为100%，对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
中共曲靖市委政策研究室
2019年3月18日
附件：中共曲靖市委政策研究室2019年部门预算公开情况表
监督索引号53030018021800111
滇公网安备
53030202000253号
