曲靖市人民政府扶贫开发办公室部门预算编制说明

 
第一部分 曲靖市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

 
　　一、基本职能及主要工作　
　　（一）部门主要职责
　　1、拟订扶贫开发战略规划和政策并组织实施。 2、承担扶贫资金管理的责任，拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，负责扶贫开发的统计及其监督。 3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫，贫困乡村和片区的整体推进及综合开发，边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。4、负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。5、负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。6、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调省级机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理市级机关企事业单位、驻曲部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。8、承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室为行政单位，内设7个科（室），分别为综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫开发科、革命老区开发建设科、考核评价科、统计监测科。
　　（三）重点工作概述
2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年，是扶贫领域作风建设年，是我市打好脱贫攻坚翻身仗的关键一年。脱贫攻坚工作总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央关于打好精准脱贫攻坚战的决策部署,坚持稳中求进工作总基调，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持现行标准，以深度贫困地区脱贫攻坚为重点，以扶贫领域作风专项治理为抓手，以提高脱贫攻坚实效为导向，由找准帮扶对象向精准帮扶稳定脱贫转变，由关注脱贫速度向保证脱贫质量转变，由开发式扶贫为主向开发式扶贫与保障式扶贫并重转变，加大工作力度，突出工作重点，强化攻坚能力，提高脱贫质量，提升管理水平，下定决心、决战决胜，埋头苦干、奋发图强，千方百计、竭尽全力，尽锐出战、精准施策，坚决打赢脱贫攻坚翻身仗，确保实现“师宗县、富源县摘帽，13个贫困乡、312个贫困村出列，16.3万人脱贫”的年度脱贫攻坚目标任务完成。
　　二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人。
退休人员 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入785.91万元，其中：一般公共预算财政拨款785.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
　　（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入785.91万元，其中:本年收入785.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.91万元（本级财力785.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
　　四、预算单位支出情况
　　2018年部门预算总支出 785.91万元。财政拨款安排支出 785.91万元，其中，基本支出560.91万元，项目支出225万元。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
　　1、208社会保障和就业支出62.66万元,主要用于离退休人员经费、公用经费、基本养老保险费单位部分等支出;
　　2、210医疗卫生与计划生育支出41.08万元,主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险、公务员医疗补助等支出;
　　3、213农林水支出652.65万元,主要用于保障曲靖市扶贫办那机关正常运转的人员工资、公用经费，以及落实脱贫攻坚任务、信息化建设等方面的支出。
　　4、220住房保障支出29.52万元。主要用于交纳职工住房公积金支出。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出560.91万元，项目支出225万元）。
　　1.工资福利支出492.32万元(其中：基本支出492.32万元)；
　　2.商品和服务支出269.21万元(其中：基本支出44.21万元，项目支出225万元)；
　　3.对个人和家庭的补助24.38万元(其中：基本支出24.38万元)；
　　五、省对下专项转移支付情况
　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
　　无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
　　（二）与中央配套事项
　　无与中央配套事项预算。
　　（三）按既定政策标准测算补助事项
　　无按既定政策标准测算补助事项预算。
　　六、政府采购预算情况
　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金40.33万元。
　　七、预算收支增减变化情况说明
　　（一）基本支出预算变动的主要原因
　　2018年基本支出预算560.91万元,比上年增长193.52万元,原因为2017年下半年规范完善机关事业单位工资，2018年执行新标准，以及人员增加因素。
　　（二）项目支出预算变动的主要原因
　　2018年项目支出预算225万元,与上年持平。
　　八、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
　　2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
　　3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
　　5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
　　6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　（二）机关运行经费安排
　　2018年我部门机关运行经费预算44.21万元，主要用于保障机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修　（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　（三）国有资产占用情况
　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 
　　（四）“三公”经费预算情况
　　曲靖市扶贫办2018年财政拨款“三公“经费预算合计13.05万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.7万元，公务接待费支出6.35万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10.13万元，主要原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市扶贫办机关厉行节约,控制“三公”经费开支,公务接待费以及公务用车购置及运行经费2018年预算较上年下降44%。

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