曲靖市移民开发局2018年预算公开目录

曲靖市移民开发局2018年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市移民开发局2018年部门预算编制说明
第二部分  曲靖市移民开发局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
曲靖市移民开发局2018年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；
2、负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；
3、负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；
4、编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；
5、负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；
6、负责移民项目资金监管工作；
7、承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；
8、承办曲靖市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
现有内设机构5个，分别是：办公室、移民安置科、规划科、后期扶持科、政策法规科。
（三）重点工作概述
全市现有大中型水库移民104965人，小型水库移民9000人，影响人口近150万人。2018年移民工作的思路是：认真学习贯彻落实党的十九大精神，围绕移民搬迁安置实现“搬得出、稳得住、奔小康”和移民后期扶持实现“美丽家园、小康库区、平安库区”的目标，抓好17座新建水库电站的移民安置工作，及时足额兑现直补资金，抓好扶持项目建设，促进库区和移民安置区发展。
（一）进一步规范移民后期扶持
在继续抓好移民直补资金兑现的同时，计划争取项目资金1.5亿元，抓好移民扶持项目建设。突出抓好移民避险解困和移民产业项目扶持。强化项目建设管理，稽察审计2个县（市、区）的移民资金项目，抓好第三方监测评估和绩效评价工作，确保资金和干部安全。
（二）着力推进移民搬迁安置工作
计划投资10.39亿元，搬迁安置507人。
水电工程移民：积极配合抓好白鹤滩、万家口子等5座水电站的移民安置工作。
水库工程移民：涉及阿岗水库、车马碧、红石岩堰塞湖、大坝冲、岔河、龙潭河等12座水库，计划投资65200万元，搬迁安置336人。确保阿岗水库完成投资4亿元，车马碧水库完成投资2亿元，安置点基础设施基本完成，具备安置房屋建设条件。积极配合水务等相关部门抓好沾益黑滩河大型水库的前期工作。
（三）进一步抓好信访稳定工作
突出重点，坚持依法搬迁安置，准确宣传解释和执行移民政策，妥善处理移民安置工作中的不稳定因素。落实信访工作制度，加强信息收集、信访排查和协调处置。继续开展“平安库区”创建工作，努力实现以人为本、和谐搬迁安置的工作目标。
（四）做好其他各项工作
进一步抓好机关党建工作。认真开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。抓好组织人事、法治建设、干部培训、作风建设、综治维稳、统一战线、反腐倡廉、档案管理、安全保密、文明创建、信息公开、党务公开、工会、妇女等相关工作。
二、预算单位基本情况
曲靖市移民开发局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 483.25万元，其中：一般公共预算财政拨款433.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转50万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 483.25万元，其中:本年收入433.25万元，上年结转50万元 。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.25万元（本级财力433.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 483.25万元。本年财政拨款安排支出 433.25万元，其中，基本支出373.25万元，项目支出110万元（含上年结转50万元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
曲靖市移民开发局2018年预算支出按功能科目分组，主要用于维护市移民开发局机关人员经费和办公经费明细如下：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政事业单位离退休费4.77万元，主要为支付机关退休人员统筹外人员经费和退休人员办公费、医疗补助、工会费；
2080505为社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.45万元，主要支付机关18名在职人员养老保险费；
2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.62万元，主要支付机关医疗费；
2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.01万元主要支付机关公务员医疗补助；
21011099医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出2.36万元，主要支付机关其他医疗补助，工伤，生育等；
2130301农林水支出-水利-行政运行287.09万元，主要为机关在职人员工资性支出、办公费、工会费、培训费、会议费，车辆运行等；
2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务60万元，为机关基本支出外安排的项目支出 ，支付内容为曲靖市移民开发局实施移民后期扶持项目（项目管理无管理费用）进行项目审核、项目评估、项目验收等支出；
2136699其他大中型水库库区基金支出50万元（上年结转），主要用于曲靖市大中型水库库区维稳工作经费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.95万元，主要用于机关在职职工单位部分公积金补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出373.25万元，项目支出60万元,上年结转政府性基金支出50万元）。详见表6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出与2017年(年初预算数)相比增加85.55万元、增30%，增加原因是2017年规范机关津贴补贴，在职人员和退休人员工资性支出增加。
（二）2018年项目经费与2017年项目经费持平。
（三）2018年上年结转比2017年减少5万元 ，减0.09%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
2018年安排机关公用经费用30.3万元（含退休人员公用经费） 详见表6-6 部门基本支出情况表。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开本部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算4.5万元，与2017年年初预算比减少2万元，其中公务接待费预算1万元，与2017年年初预算比减少1万元，减50%，主要用于上级部门到我局指导工作、省内州市县同行来我局学习交流等各类公务接待支出；公务用车运行费预算3.5万元比2017年年初预算减少1万元，减23%。无出国出境预算安排，无车辆购置预算安排。
 

 
 https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0312/20180312110657685.xlsx