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曲靖市自然资源和规划局2018年部门预算编制说明
发布时间:2018-03-12 16:44:54 索引号： 文号: 来源：曲靖市规划局
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第一部分 曲靖市自然资源和规划局2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市自然资源和规划局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定全市城乡规划地方性法规、规章、规范性文件及技术规范；研究全市城镇化发展战略，负责全市规划设计、规划咨询行业管理，制定行业发展规划；制定城市、村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施。
2.受市人民政府委托，组织编制区域规划、市域城镇体系规划、城乡总体规划、专项规划、近期建设规划、总体城市设计；负责组织审查县城总体规划、分区规划、村镇规划和详细规划；指导县（市、区）、乡镇、村庄规划编制和管理。
3.负责审查建筑工程和市政工程修建性详细规划及设计方案，办理城乡建设项目选址、用地、工程规划审批管理和规划核实。
4.负责建设工程放（验）线管理，城乡规划测绘数据的采集、入库、更新，规划信息化管理和档案管理。
5.负责城乡规划评估、督察和信访工作；负责城乡规划行政复议和行政诉讼工作。
6.负责城市规划区内城市景观风貌、雕塑、小品、户外广告规划管理；组织、监督、指导全市历史街区和历史建筑的保护与管理。
7.承担曲靖市规划领导小组、曲靖市规划委员会的日常工作。
8.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市自然资源和规划局机关内设办公室、政策法规科等7个科室，下设曲靖市规划测绘与信息服务中心、曲靖市规划展览馆、曲靖市城市交通科学研究所3个事业单位。市自然资源和规划局机关为市一级预算单位，下设3个事业单位为二级预算单位.
（三）重点工作概述
2018年，市自然资源和规划局紧紧围绕市委、市政府的统一部署，认真做好2018年的各项工作，为全市经济社会持续健康发展作出新的贡献。重点做好以下5个方面的工作：强化规划编制引导，提升城市空间统筹；深化规划审批改革，提升规划服务效能；加强规划法治建设，提升依法行政水平；全面推进全面从严治党，提升党建廉建责任；全力推动脱贫攻坚，提升精准脱贫效果。
在职人员编制60人，其中：事业编制60人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人。
离退休人员9人，其中：退休 9人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入4134.77万元，其中：一般公共预算财政拨款3774.77万元，政府性基金预算财政拨款360万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入4134.77万元，其中:本年收入4134.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3774.77万元（本级财力3774.77万元），政府性基金预算财政拨款360万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出4134.77万元。财政拨款安排支出4134.77万元，其中，基本支出774.77万元，项目支出3360万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组如下：
1.社会保障和就业支出110.33万元，主要用于离退休人员公用经费和行政事业单位基本养老保险金单位交纳部分经费的支出；
2.医疗卫生与计划生育支出44.29万元，主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出；
3.城乡社区支出3931.78万元，用于局机关及所属事业单位工资福利支出、商品和服务支出以及中心城区规划经费、规划宣传经费、规划培训经费等项目支出；
4.住房保障支出48.37万元，用于交纳职工住房公积金经费的支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出774.77万元，项目支出3360万元），主要用于工资福利支出689.45万元（其中:基本支出689.45万元），商品和服务支出3425.87万元（其中:基本支出65.87万元，项目支出3360万元），对个人和家庭的补助19.45万元（其中:基本支出19.45万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金35.11万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出774.77万元，与上年对比增加134.1万元，增长20.93%，增加的原因主要是政策性增资。
（二）2018年项目支出3360万元，与上年对比减少5290万元，降低61.16%，减少的原因主要是中心城区规划经费、规划展示馆装修布展经费、规划展览馆运营维护相关费用等项目预算支出减少。
（三）市自然资源和规划局部门（包括局属3个事业单位2018年公共预算拨款“三公”经费预算合计13.17万元，比上年减少7.4万元，降低35.97%。
1、因公出国（境）费支出0万元，比上年减少4.07万元，减少的原因是严格执行有关管理规定，控制因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出10.6万元（其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出10.6万元），主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出，与上年对比无增长。
公务接待费支出2.57万元，比上年减少3.33万元，降低56.44%，减少的原因是局机关及所属事业单位进一步贯彻落实中央八项规定，压缩接待费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：曲靖市自然资源和规划局2018年预算报表.xlsx
第一部分 曲靖市自然资源和规划局2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市自然资源和规划局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市自然资源和规划局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定全市城乡规划地方性法规、规章、规范性文件及技术规范；研究全市城镇化发展战略，负责全市规划设计、规划咨询行业管理，制定行业发展规划；制定城市、村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施。
2.受市人民政府委托，组织编制区域规划、市域城镇体系规划、城乡总体规划、专项规划、近期建设规划、总体城市设计；负责组织审查县城总体规划、分区规划、村镇规划和详细规划；指导县（市、区）、乡镇、村庄规划编制和管理。
3.负责审查建筑工程和市政工程修建性详细规划及设计方案，办理城乡建设项目选址、用地、工程规划审批管理和规划核实。
4.负责建设工程放（验）线管理，城乡规划测绘数据的采集、入库、更新，规划信息化管理和档案管理。
5.负责城乡规划评估、督察和信访工作；负责城乡规划行政复议和行政诉讼工作。
6.负责城市规划区内城市景观风貌、雕塑、小品、户外广告规划管理；组织、监督、指导全市历史街区和历史建筑的保护与管理。
7.承担曲靖市规划领导小组、曲靖市规划委员会的日常工作。
8.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市自然资源和规划局机关内设办公室、政策法规科等7个科室，下设曲靖市规划测绘与信息服务中心、曲靖市规划展览馆、曲靖市城市交通科学研究所3个事业单位。市自然资源和规划局机关为市一级预算单位，下设3个事业单位为二级预算单位.
（三）重点工作概述
2018年，市自然资源和规划局紧紧围绕市委、市政府的统一部署，认真做好2018年的各项工作，为全市经济社会持续健康发展作出新的贡献。重点做好以下5个方面的工作：强化规划编制引导，提升城市空间统筹；深化规划审批改革，提升规划服务效能；加强规划法治建设，提升依法行政水平；全面推进全面从严治党，提升党建廉建责任；全力推动脱贫攻坚，提升精准脱贫效果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2017年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个。非参公管理事业单位4个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制60人，其中：事业编制60人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人。
离退休人员9人，其中：退休 9人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入4134.77万元，其中：一般公共预算财政拨款3774.77万元，政府性基金预算财政拨款360万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入4134.77万元，其中:本年收入4134.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3774.77万元（本级财力3774.77万元），政府性基金预算财政拨款360万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出4134.77万元。财政拨款安排支出4134.77万元，其中，基本支出774.77万元，项目支出3360万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组如下：
1.社会保障和就业支出110.33万元，主要用于离退休人员公用经费和行政事业单位基本养老保险金单位交纳部分经费的支出；
2.医疗卫生与计划生育支出44.29万元，主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出；
3.城乡社区支出3931.78万元，用于局机关及所属事业单位工资福利支出、商品和服务支出以及中心城区规划经费、规划宣传经费、规划培训经费等项目支出；
4.住房保障支出48.37万元，用于交纳职工住房公积金经费的支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出774.77万元，项目支出3360万元），主要用于工资福利支出689.45万元（其中:基本支出689.45万元），商品和服务支出3425.87万元（其中:基本支出65.87万元，项目支出3360万元），对个人和家庭的补助19.45万元（其中:基本支出19.45万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金35.11万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出774.77万元，与上年对比增加134.1万元，增长20.93%，增加的原因主要是政策性增资。
（二）2018年项目支出3360万元，与上年对比减少5290万元，降低61.16%，减少的原因主要是中心城区规划经费、规划展示馆装修布展经费、规划展览馆运营维护相关费用等项目预算支出减少。
（三）市自然资源和规划局部门（包括局属3个事业单位2018年公共预算拨款“三公”经费预算合计13.17万元，比上年减少7.4万元，降低35.97%。
1、因公出国（境）费支出0万元，比上年减少4.07万元，减少的原因是严格执行有关管理规定，控制因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出10.6万元（其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出10.6万元），主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出，与上年对比无增长。
公务接待费支出2.57万元，比上年减少3.33万元，降低56.44%，减少的原因是局机关及所属事业单位进一步贯彻落实中央八项规定，压缩接待费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：曲靖市自然资源和规划局2018年预算报表.xlsx
滇公网安备
53030202000253号
