曲靖市新闻出版广电局麒麟分局2018年部门预算编制说明

曲靖市新闻出版广电局麒麟分局2018年部门预算编制说明

目录
 
第一部分 曲靖市新闻出版广电局麒麟分局2018年部门预算编制说明
第二部分曲靖市新闻出版广电局麒麟分局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）麒麟分局的主要职责
制作电视节目，促进社会经济文化发展；为保障电视播出质量提供检测保障，广播电视节目检测、传输、专用设备维护。
(二）机构设置情况
  麒麟分局共有内设机构 7个，分别是办公室、资产管理部、新闻部、专题部、播音部、社会管理部、技术部。
（三）重点工作概述
1、围绕中心、服务大局，促使宣传舆论工作提质增效。
贯彻执行党和国家有关电视宣传和电视艺术的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向，严格审查电视新闻节目内容、质量，严格播出管理；完成麒麟区电视宣传业务，制定年度和阶段性电视宣传计划；组织开展大型电视宣传活动，通报电视宣传工作信息，评选和奖励优秀广播电视节目。
2、突出重点，抓好事业建设。
以服务为首任，实现麒麟区广播电视“全覆盖”；以人为本，不断加强和规范广播电视监督管理；积极会同公安、工商等部门，做好非法卫星地面接收设施查处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中:参公管理事业单位1个；截至2018年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人.
离退休人员 18人，其中： 退休 18人。
车辆编制为0
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 463.74万元，其中：一般公共预算财政拨款463.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 463.74万元，其中:本年收入463.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.74万元（本级财力463.74万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 463.74万元。财政拨款安排支出 463.74万元，其中，基本支出448.74万元，项目支出15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年部门预算总支出 463.74万元。基本支出448.74万元，占总支出96.86%，项目支出15万元，占总支出的3.14%。按支出功能科目分类情况为：“2070405电视”支出321.28万元，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出43.14万元，主要反映事业退休人员统筹外工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出45.55万元，主要反映在职人员养老保险支出；“2101102事业单位医疗”支出21.93万元，主要反映事业人员医疗保险支出；“2210201住房公积金支出”支出26.32万元，主要反映住房公积金支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出3.07万元，主要反映在职人员附加险支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.46万元，主要反映工伤、生育等其他社会保险支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年部门预算总支出 463.74万元。其中工资福利支出372.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等工资福利支出，占基本支出的83%，商品和服务支出35.48万元，主要包括办公费、维修费、培训费、工会费、福利费等日常公用经费支出，占基本支出的8%，对个人和家庭的补助支出40.68万元，主要包括退休人员统筹外退休费支出，占基本支出的9%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本预算支出总计448.74万元，与上年年初预算483.2万元相比，减少了34.46万元，减幅为7%，主要是2018年退休2人。
（二）2018年项目支出比2017年增加15万元，是因为2017年没有安排项目支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
                   曲靖市新闻出版广电局麒麟分局
                        2018年3月9日
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0312/20180312063238112.xlsx