曲靖市东山广播电视发射台2018年部门预算编制说明

曲靖市东山广播电视发射台2018年部门预算编制说明


目录
 
第一部分 曲靖市东山广播电视发射台2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市东山广播电视发射台2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责及重点工作
曲靖市东山广播电视发射台主要职能是：转播中央人民广播电台第一、第二、第三套广播节目；转播云南人民广播电台第一套广播节目；转播曲靖人民广播电台第一、第二套广播节目。转播中央电视台第一、第七套电视节目；转播云南电视台第一套电视节目。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的所属单位共1个。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的所属单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人均为财政全供养人员。退休人员2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入94.17万元，其中：一般公共预算财政拨款94.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入94.17万元，其中:本年收入94.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.17万元（本级财力94.17万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出94.17万元。财政拨款安排支出94.17万元，其中，基本支出94.17万元，项目支出在局机关预算中反映。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年部门预算总支出94.17万元。基本支出94.17万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类情况为：   “2070404广播”支出67.91万元，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080502事业单位离退休”支出4.71万元，主要反映事业退休人员统筹外工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出9.89万元，主要反映在职人员养老保险支出；“2101102事业单位医疗” 支出4.77万元，主要反映事业人员医疗保险支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出0.50万元，主要反映工伤、生育等其他社会保险支出；“2210201住房公积金”支出5.72万元，主要反映住房公积金支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出0.67万元，主要反映在职人员附加险支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年基本支出总计94.17万元。其中工资福利支出81.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等工资福利支出，占基本支出的86％；商品和服务支出8.05万元，主要包括办公经费、水电费、差旅费、培训费、接待费、工会费、福利费等日常公用经费支出，占基本支出的9％；对个人和家庭的补助支出4.34万元，主要包括离休费和退休人员统筹外退休费支出，占基本支出的5%。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40万元。
 
七、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出预算收支总计94.17万元,与上年年初预算78.51万元相比，增加了15.66万元，增幅为20%，主要是工资增长。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
     市财政人均预算1万元公用经费，主要用于办公费、水电费、邮电费、接待费、差旅费等支出。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
                       曲靖市东山广播电视发射台                           
                             2018年3月9日

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