曲靖市新闻出版广电局机关事业2018年部门预算编制说明

曲靖市新闻出版广电局机关事业2018年部门预算编制说明


目录
 
第一部分 曲靖市新闻出版广电局机关事业2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市新闻出版广电局机关事业2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责及重点工作
1.贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.拟订全市新闻出版广播影视事业、产业政策和发展规划，推进广播影视、新闻出版、动漫和网络游戏发展，加强著作权保护；组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展；规划、协调、指导、监管和组织实施全市广播影视重大基础设施工程建设，推进农村新闻出版广播影视公共服务体系建设。
3.拟订全市新闻出版广播影视领域重大改革措施，指导、协调推进有关体制机制改革工作。
4.负责单位设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的审批。
5.负责广播电视节目及网络视听节目传输覆盖监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合；依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施；对全市广播影视安全播出、安全传输、安全反映和设施、设备的保护进行监管；指导、协调新闻出版广播影视信息系统安全工作；推进全市应急广播（村村响）建设，并对其维护管理工作进行指导和监管。
6.负责新闻出版广播影视业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量监管；负责对新闻出版广播影视市场经营活动进行监管，协同查处重大违法违规行为；负责指导、监管新闻出版广播影视广告播放；负责全市新闻记者证、播音员主持人证的管理工作。
7.负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目内容和质量进行监管；负责在出版环节对动漫进行监管；负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目管理。
8.负责印刷业的监督管理。
9.负责版权管理和公共服务，组织查处有重大影响的著作权侵权案件；负责组织推进软件正版化工作。
10.拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处大案要案，承担曲靖市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
11.承担电影发行、反映单位和业务的监督管理工作。指导和组织实施农村电影反映工程；指导、协调全市性重大电影活动。
12.负责对所属事业单位宣传、发展、传输覆盖等工作进行指导、协调和监督管理。
13.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市新闻出版广电局机关事业主要包括工程师办和总编室两个事业科室。
二、预算单位基本情况
机关事业部门人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
由于市财政将局项目支出预算均编入本部门反映，故局机关预算中未反映项目支出预算。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 671.41万元，其中：一般公共预算财政拨款  671.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 671.41万元，其中:本年收入671.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.41万元（本级财力371.41万元，其他非税收入安排支出300万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出671.41万元。财政拨款安排支出671.41万元，其中，基本支出123.41万元，项目支出548万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年部门预算总支出671.41万元。基本支出123.41万元，占总支出的19％。按支出功能科目分类情况为：   “2070401行政运行”支出84.17万元，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080502事业单位离退休”支出12.15万元，主要反映事业退休人员统筹外工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出12.41万元，主要反映在职人员养老保险支出；“2101102事业单位医疗” 支出5.98万元，主要反映事业人员医疗保险支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出0.68万元，主要反映工伤、生育等其他社会保险支出；“2210201住房公积金”支出7.18万元，主要反映住房公积金支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出0.84万元，主要反映在职人员附加险支出。
项目支出548万元，占总支出的81%。按支出功能科目分类情况为：“2070499广电事业专项补助”70万元，主要用于电视台日常运转补助；“2070499扫黄打非领导小组办公室工作经费”18万元，主要用于市扫黄打非领导小组办公室的办公经费开支；“2070499非税收入返还”300万元，主要是我局房屋出租收入，按照市财政规定税后全额上缴财政，市财政按照45%返还我局，用于弥补正常运转经费不足;“2070499农家书屋以奖代补经费”30万元，主要用于开展全市农家书屋相关活动经费；“2070499扫黄打非进基层工作经费”20万元，主要用于组织开展扫黄打非进基层工作；“2070499曲靖m运行补助经费”80万元，主要用于保障新媒体“曲靖m”的正常运转；“2070499市推进正版软件领导小组办公经费”10万元，主要用于保障市推进正版软件领导小组正常运转；“2070499东山台电费维护费”20万元，主要用于保障东山广播电视发射台的正常运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年基本支出总计123.41万元。其中工资福利支出102.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等工资福利支出，占基本支出的83％；商品和服务支出10.17万元，主要包括办公经费、水电费、差旅费、培训费、接待费、工会费、福利费等日常公用经费支出，占基本支出的9％；对个人和家庭的补助支出11.13万元，主要包括离休费和退休人员统筹外退休费支出，占基本支出的8%。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
    政府采购并入局机关预算反映。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出预算收支总计123.41万元,与上年年初预算123.8万元相比，减少了0.39万元，降幅为1%，主要是因为1人退休，在职人员减少1人。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
     市财政人均预算1万元公用经费，主要用于办公费、水电费、邮电费、接待费、差旅费等支出。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
                          曲靖市新闻出版广电局
                             2018年3月9日

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0312/20180312063705394.xlsx