曲靖市商务局2018年部门预算编制说明

目录
 
第一部分 曲靖市商务局2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市商务局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
  一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕192号），曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级。主要职责包括：一是贯彻落实国家、省和市关于国内外贸易、外商投资和对外经济合作的发展战略、政策、措施和工作部署，负责拟订全市内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。二是负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。三是会同有关部门拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。四是承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。五是负责全市重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品、储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。六是贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟订进出口发展规划，组织实施全市进出口计划；负责全市进出口配额、许可证的申请和组织实施，指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。七是贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。八是牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。九是贯彻执行国家和省对东盟国家贸易政策，会同有关部门拟订曲靖市与东盟国家的经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。十是负责承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。十一是指导全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准规定限额内的外商投资项目及其变更事项；审核转报涉及配额、许可证管理和国家、省审批的外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导和管理全市投资促进及外商投资企业的审批和进出占工作。十二是负责全市对外经济技术合作工作，贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法审核转报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作。十三是参与全市对外开放目标责任制的建立和考核工作，归口管理全市商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。十四是承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

• 机构设置情况

根据上述职责，曲靖市商务局内设14个科室：办公室、政策法规科、市场秩序科、商贸服务管理科、市场体系建设科、市场运行调节科、对外贸易管理科、外国投资管理科、对外经济合作科、药品流通管理科、信息宣传科、人事教育科、机关党委、离退休人员管理办公室。

（三）重点工作概述
顺应新时代，努力新作为，务求新成效，推动全市商务事业再上新台阶。2018年实现社会消费品零售总额增长12%，达到712亿元；外贸进出口增长20%，达到104618万美元；现代商贸物流产业完成增加值增长9.5%，达到350亿元。商贸流通领域固定资产投资完成增长23%，完成154亿元。
1. 深入开展内贸流通创新推动供给侧结构性改革行动，千方百计扩大消费规模。深入开展加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动，推动批发零售住宿餐饮行业加快转型升级。积极争取和落实好各级促进政策；积极引导举办节庆消费、旅游消费、各种展会等促销活动，培育消费增点。
2. 积极培育进出口增点，千方百计扩大对外贸易扩规模。一是着力抓好各级外贸促进政策的落实。贯彻好《曲靖市人民政府关于进一步加快对外经济贸易发展的实施意见》，确保市级和县（市、区）促进政策配套落实到位。二是着力推动高原特色农产品出口加工基地、外向型出口加工贸易基地、冶金化工出口深加工基地三个开放型经济产业基地建设。三是着力开拓国际市场。积极引导企业参加南博会等国内进出口商品交易会及其他国际性展会，广交客户多接订单；加大与南亚东南亚及新兴市场的经贸合作，鼓励和支持企业建设国际营销和售后服务网络；引导企业积极利用出口信用保险扩大产品出口，切实发挥中信保在规避风险、促进融资和开拓市场等方面的作用。四是营造贸易便利化的良好环境。组织有业绩外贸企业和新增备案登记有潜力的外贸企业开展专题培训，力争当年新增开展自营进出口业务企业增加到20户以上；帮助中小微外贸企业充分利用云南省外贸综合服务平台，获得更多的融资、退税、报关、物流等综合服务；加快国际贸易“单一窗口”建设，推进一体化通关和检验检疫一体化进程；加强与商检、海关、外管、国税、银行等相关部门的沟通合作，共同帮助企业解决进出口过程中遇到的通关、退税、结汇、融资等问题。
3. 发挥规划引领，推进现代商贸物流产业发展。一是对接重点工程实施精准招商。紧紧围绕《曲靖市流通节点专项规划》（2016-2030年）和《曲靖市现代商贸物流产业发展规划》（2016-2020）明确的7大重点工程，紧盯国内外商贸物流知名企业，重点引进城市高端商贸综合体项目、现代物流综合服务项目、大型商品交易市场、大型综合电商平台等项目。二是紧扣产业发展推进重点项目。提升物流信息化水平，积极发展多式联运、高铁快运、智能仓储；加快2 个物流园区、2 个物流中心、5 个大型交易市场建设；完善农产品冷链物流体系，改善城乡末端配送设施条件；构建三级物流体系和四级快递物流设施体系。
4. 加快电子商务服务体系建设，推进线上线下互动。继续推进互联网+农村电子商务三年行动计划，2018年建成麒麟区农村电子商务运营中心、278个乡村服务站点，构建农村电子商务全覆盖的融合性网络体系。结合现代商贸物流产业发展规划，以普及和深化商贸流通领域内电子商务应用为重点，聚焦本地农特产品上行，重点支持规模以上批发、零售、餐饮、住宿企业以及物流企业和物流园区运用电子商务，实现线上线下融合发展。抓好宣威、师宗、罗平三个贫困县（市）电子商务进农村示范工作，落实好富民兴边100个乡镇农村电商服务站建设及验收工作。
5. 抓好协调服务，加快外资外经发展。做好外商投资企业负面清单加备案管理工作，用好用活国家利用外资有关政策，大力提升工作水平和服务水平，着力推进新项目的引进、落地和资金到位，促进全市利用外资工作上台阶。抓好境外投资项目，促项目有新进展；贯彻好落实好《曲靖市人民政府办公室关于促进对外劳务合作的实施意见》和《曲靖市对外劳务合作境外就业小额担保贷款暂行办法》政策，促进对外劳务合作有新的突破和较快发展。
6. 进一步增强监管监测能力，维护市场秩序。推进商务行政综合执法工作，牵头做好打击侵权假冒工作；加大诚信体系建设力度；深化“双随机、一公开”，做好“放管服”的各项工作；积极推进“放心肉菜示范超市”创建活动。巩固和加强市场监测体系建设，进一步提高市场监测质量；建立健全生活必需品市场供应突发事件的预警和应急机制，健全生活必需品应急协调机构，完善应急预案，有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民日常基本生活需要，维护社会稳定。
此外，严格按照有关要求，扎实抓好党风廉政建设、反腐败工作、意识形态、综治维稳、安全生产、保密等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 40人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全供养 37人。
离退休人员 103人，其中： 离休 26人，退休 77人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 5,458.25万元，其中：一般公共预算4,402.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1,056.05万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5,443.25万元，其中:本年收入4,402.2万元，上年结转收入1,041.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,402.2万元（本级财力4,278.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入124万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5,458.25万元。财政拨款安排支出4278.2万元，其中：基本支出1376.2万元，项目支出2902万元。国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿124万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－商贸事务－行政运行587.16万元，主要用于发放机关在职人员工资和保障机关日常运转；
一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务支出2847万元，主要用于促进社会消费增长和批零住餐销售额、营业额增长，促进餐饮业发展，培育重点商贸流通企业，发展现代物流产业；支持外贸提质扩量，重点支持农产品、机电产品等优势产品出口和资源性产品进出口，促进全市外贸进出口快速健康发展；推动曲靖综合保税区、设立海关和进出口检验检疫机构的对外开放平台建设；推进全市现代商贸物流产业发展、加快全市电子商务等现代流通方式发展，促进农村商品流通创新，完善城乡商品流通网络、国内重点展洽会等内贸发展促进工作。
一般公共服务支出－商贸事务－国际经济合作50万元，主要用于支持对外投资、对外承包工程和劳务合作发展，积极支持我市有比较优势的产业“走出去”。
一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出5万元，主要用于曲靖市商务局侨务委员会日常开展活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休359.61万元，主要用于发放机关离退休人员部分生活费、补助费、遗属生活费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.63万元，主要用于交纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出108.28万元，主要用于发放代管商贸企业离退休人员部分生活费、补助费及遗属生活费等支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164.09万元，主要用于机关及代管商贸企业离退休人员按照规定标准为职工交纳的基本医疗保险、离休医疗统筹费。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.78万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.73万元，主要用于机关工伤保险、生育保险等缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.92万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出1376.19万元，项目支出3026万元，合计4402.19万元。
工资福利支出681.92万元（其中：基本支出656.92万元，项目支出25万元）。
      商品和服务支出633.15万元（其中：基本支出122.15万元，项目支出511万元）。
对个人和家庭的补助597.12万元（其中：基本支出597.12万元）。
        对企业补助2075万元（其中：项目支出2075万元）。
其他支出415万元（其中：项目支出415万元）。
 五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
曲靖市商务局无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
曲靖市商务局无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市商务局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2018年一般公共预算财政拨款单位未安排政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年度我部门本级财力安排基本支出万元1376.19万元，比2017年1106.45万元增加269.74万元，增长24.38%，原因如下：一是政策性调整全员工资、生活费等及新招录在职人员3人增加工资；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是政策性调整离退休公用经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年度我部门财政预算安排项目支出3026万元，与2017年度的3330万元相比减少304万元，减幅9.13%。主要原因是：按照市财政要求，按10%的比例压缩项目支出用于保障基本支出，市级内贸发展专项资金调减304万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费122.15万元，主要包括办公费、会议费、差旅费、交通费、水电费、工会费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。                                   
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费财政拨款预算拟安排37.6万元，其中：安排因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费17.6万元。比2016年预算数83.3万元减少45.7万元，减幅54.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算10万元，主要用于国外市场开拓、考察等工作所发生的公务出国（境）住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等。较2017年初预算减少40万元，减幅80%；主要原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
2.公务用车购置及运行费10万元，其中：购置费0万元、运行费10万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年相比减少5万元，减幅33.34%。主要原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
3.公务接待费17.6万元，主要用于接待国内外客商产生的接待费，以及接待上级有关部门到我市调研、检查、培训、指导工作等接待支出。较2017年年初预算减少0.7万元，减幅3.83%。主要原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
 
附件1.  曲靖市商务局预算公开情况表.xlsx