曲靖市委党史研究室（市政府地方志办公室）2016年度部门决算说明

第一部分  单位概况
一、主要职能 曲靖史志办是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖市志》、《曲靖年鉴》、《曲靖市委执政纪要》、《曲靖史志》等书籍的编撰、出版、发行工作，属参工管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用行政单位会计制度。经费由财政全额拨款的一级预算单位。
二、部门基本情况 纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即曲靖市委党史研究室（曲靖市政府地方志办公室）属于参照公务员法管理的事业单位。部门年末在职在编实有人数19人，属于财政全供养人员，其中正处级2人；副处级2人；正科级8人；副科级1人；科员3人；工勤人员3人。离退休人员共15人，其中离休人员3人，正处级1人；副处级2人；退休人员12人，正处级6人，副处级2人；正科级4人。编制公务用车2辆，实有1辆(1辆6月份公车改革交给公共资源交易中心处置)。
 
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
备注：表七和表八本部门不涉及。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明  本年度财政拨款4937800.18元，其中179500元为其他支出项目；上年度结转151118元，其中100000元为项目支出。工资和医疗补助及住房公积金等收入3887800.18元；项目收入1050000元，包括《曲靖年鉴》、《曲靖市委执政纪要》、《曲靖史志》和《曲靖简史》。
二、支出决算情况说明  2016年度基本支出3688301.38元，占总支出4937800.18元的75%；项目支出1230006.2元，占包括其他支出，占总支出总支出4937800.18元的25%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  在职人员工资及公用经费支出2064329.2元，占总支出4937800.18元的42%；比上年度增幅是因为改革性补贴调整等；项目支出1050506.2元，占总支出4937800.18元的21%；离退休人员工资等1054240.18元，占总支出4937800.18元的21%；医疗保障支出379400元，占总支出4937800.18元的8%；住房保障支出190332元，占总支出4937800.18元的4%；其他支出179500元，占总支出4937800.18元的4%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  本部门没有因公出国（境）费用；公务用车运行及维护费41829元（6月份公务用车改革只保留一辆）；公务接待费支出43851元（包括基本支出和项目支出的业务往来接待）。同比上年度均有所下降。
五、其他重要事项及相关口径情况说明  结转数170610.6元为未完成的项目费用和第十三月基本工资。

（点击下载附件）中国共产党曲靖市委员会党史研究室.xlsx