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东山台2016年部门决算公开编制说明
发布时间:2017-08-08 11:10:19 索引号： 文号: 来源：
曲靖市东山广播电视发射台
2016年度部门决算公开情况说明
一、单位主要职能
2016年度部门决算公开情况说明
曲靖市东山广播电视发射台的主要职责是安全转播中央、省、市广播电视节目。主要工作是转播中央人民广播电台第一、第二、第三套广播节目，转播云南人民广播电台第一套广播节目，转播曲靖人民广播电台第一、第二套广播节目。转播中央电视台第一、第七套电视节目，转播云南电视台第一套电视节目。
二、单位基本情况
2016年末我台事业编制6人，实有人员5人，事业退休人员2人。
三、2016年年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2016年度收入合计125.34万元。其中：财政拨款收入125.34万元，占总收入的100%。本年支出125.34万元，年末无结余。
(二）支出决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2016年度支出合计125.34万元。其中：基本支出66.58万元，占总支出的53.12％；项目支出58.76万元，占总支出的46.88％。
1.基本支出情况
2016年度用于保障机构正常运转的日常支出66.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.77万元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.81万元，占基本支出的8.73％。
2.项目支出情况
2016年度为保障完成特定事业发展目标，财政预算安排项目支出预算58.76万元。具体包括：中央广播电视无线数字化覆盖运维资金51.44万元；省级广播电视无线覆盖运行维护资金7.32万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2016年度一般公共预算财政拨款支出125.34万元,占本年支出合计的100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市东山广播电视发射台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.33万元，完成预算的41.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的41.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严格按照只减不增的要求落实。本年未发生出国出境费用，由于我台2005年起就实行车改试点，故没有发生公务用车费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.47万元，下降58.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0.47万元，下降58.75%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：
二、单位基本情况
2016年末我台事业编制6人，实有人员5人，事业退休人员2人。
三、2016年年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2016年度收入合计125.34万元。其中：财政拨款收入125.34万元，占总收入的100%。本年支出125.34万元，年末无结余。
(二）支出决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2016年度支出合计125.34万元。其中：基本支出66.58万元，占总支出的53.12％；项目支出58.76万元，占总支出的46.88％。
1.基本支出情况
2016年度用于保障机构正常运转的日常支出66.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.77万元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.81万元，占基本支出的8.73％。
2.项目支出情况
2016年度为保障完成特定事业发展目标，财政预算安排项目支出预算58.76万元。具体包括：中央广播电视无线数字化覆盖运维资金51.44万元；省级广播电视无线覆盖运行维护资金7.32万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2016年度一般公共预算财政拨款支出125.34万元,占本年支出合计的100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市东山广播电视发射台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.33万元，完成预算的41.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的41.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严格按照只减不增的要求落实。本年未发生出国出境费用，由于我台2005年起就实行车改试点，故没有发生公务用车费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.47万元，下降58.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0.47万元，下降58.75%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.33万元。其中：
国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.33万元。其中：
国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。
- 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
曲靖市东山广播电视发射台
2017年8月4日
2017年8月4日
滇公网安备
53030202000253号
