2015年用于保障市政府办公室及靠挂单位机构正常运转的日常支出1771.42万元,与上年相比增长了20%,其中:工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)1083.09万元,占基本支出的61%,与上年相比增长了45%,原因是行政事业单位实行养老保险;商品和服务支出(办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费)306.15万元,占基本支出的17%,与上年相比降低了26%,原因是2014年补付以前年度的车船税60余万元及2015年车辆用油及维修费大幅度降低。对家庭和个人的补助支出(包括离退休人员支出及住房公积金支出)382.18万元,占基本支出的22%,与上年相比增长了22%,原因是行政事业单位实行养老保险。
(二)项目支出情况
2015年用于保障市政府办公室及靠挂单位等机构为完成特
定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1147.16万元,如办公费、印刷费、水电费、汽燃费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、出国(境)支出、办公设备购置等开支。与上年相比降低了23%,原因是2014年支付地震捐款200万元。
四、2015年“三公”经费决算财政拨款情况
2015年“三公”经费决算支出数为344.15万元。其中,因公出国(境)费51.92万元,公务接待费134.02万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费158.21万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数降低了135.87万元,原因是2014年补付以前年度的车船税60余万元及2015年车辆用油及维修费大幅度降低。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年市政府办(含靠挂部门)因公出国(境)6人次,出国(境)8人。实际发生因公出国(境)费51.92万元,比2014年决算增加23.22万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年市政府办(含靠挂部门)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量45辆,公务用车购置及运行维护费158.21万元。比2014年决算减少154.3万元,主要用于保障市政府办(含靠挂部门)工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,原因前面已说明。
(三)公务接待费
2015年市政府办(含靠挂部门),公务接待费开支134.02万元,比2014年决算减少4.79万元,主要用于接待上下级及各相关行业公务来往产生的费用。
五、机关运行经费支出情况
2015年市政府办(含靠挂部门),机关运行经费支出274.47万元,比2014年决算减少121.43万元,原因是2014年补付以前年度的车船税60余万元及2015年车辆用油及维修费大幅度降低。
六、2015年部门决算表格(详见附件)
附件:
1.曲靖市人民政府办公室2015年收入支出决算总表
2.曲靖市人民政府办公室2015年收入决算表
3.曲靖市人民政府办公室2015年支出决算表
4.曲靖市人民政府办公室2015年财政拨款收入支出决算总表
5.曲靖市人民政府办公室2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.曲靖市人民政府办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.曲靖市人民政府办公室2015年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表