曲靖市人民防空办公室关于2015年部门决算情况说明（含决算公开表）

 

一、主要职能及主要工作

 

     (一)主要职能

 

       依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规，市人防办的主要职能职责是战时组织开展城市人民防空袭斗争，指导消除空袭后果；平时组织开展人民防空建设，编制城市人民防空防护规划，编制战时防空袭方案，组织指导城市人民防空演习演练和人民防空群防建设工作，开展人民防空宣传教育，组织开展人民防空公共工程建设和通信警报建设，实施城市新建民用建筑修建防空地下室和易地修建防空地下室的监督和管理，依法收缴和管理防空地下室异地建设费，同时完成市委、市政府部署的各项工作任务。由于职能职责的特殊性，人防机构实行辖区人民政府和军事机关双重管理体制，同时接受上级人防部门的业务指导。

 

（二）2015年主要工作任务

 

       １.着力加强人防防护工程建设。坚持“以建为主”原则，强化“结建”审批管理，严格落实“结建”工程防护等级、建筑面积、防护设备、建设类型等要求，切实提高人防“结建”工程建设质量和城市人均防护面积。

 

       ２.着力加强人防指挥通信建设。继续做好全市防空警报升级改造工作。在全市范围内更换部分老旧和损坏的警报器，补充增设适量电声警报器。组织指导全市开展好2015年人防警报“9.18”鸣放工作。

 

       ３.着力加强人防法制宣传建设。进一步拓宽人防宣传教育渠道、拓展人防宣传教育内容，有效开展人防宣传教育“五进”工作，不断增加全民的人防意识、营造全民“认识人防、了解人防、关心人防、参与人防”的人防建设氛围。

 

二、部门基本情况

 

（一）基本情况

 

       此决算包含曲靖市人民防空办公室机关和1个下属全额拨款非独立核算事业单位全部收入和支出。

 

（二）人员和车辆的编制及实有情况 

 

       曲靖市人民防空办公室内设综合科、指挥信息科、法规宣传科、工程科四个科室，编制人员16名，实有在职干部职工20人，退休10人，均为财政供养人员。

 

       车辆编制5辆，实有5辆。

 

       三、 2015年度部门决算表（详见附件）

 

       四、2015年部门决算总体情况

 

（一）收入决算情况说明

 

       2015年我单位财政拨款总收入393.3万元，其中：本级财政拨款263.3万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排130万元。与上年对比增加8.64%。

 

（二）支出决算情况说明

 

       2015年我单位预算总支出368万元，其中：基本支出254.9万元，占总支出的69.27%，项目支出113.1万元，占总支出的30.73%。按支出功能分类划分，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行项175.4万元,社会保障和就业支出62.8万元，住房保障支出16.7万元，国防支出－国防动员－人民防空项目支出104.7万元. 其他支出8.4万元。按经济分类，分为基本支出和项目支出，基本支出中工资福利支出148.4万元，商品和服务支出27.1万元，对个人和家庭的补助79.5万元，项目支出113.1万元。 

 

（三）基本支出情况

 

       2015年用于保障曲靖市人民防空办公室机构正常运转的日常支出254.9万元，比去年增加15.33%，其中：

 

       1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出148.4万元，占基本支出的58.20%；相比2014年增加29.6%。原因是2015年增资和安置转业干部军人1人。

 

       ２.离退休费、医疗费等对个人和家庭的补助支出79.5万元，占基本支出的31.17%；相比上年增加24.42%。原因是增资和在职转退休增加1人。

 

       ３.办公费、车辆燃修费、会议费等商品和服务支出27.1万元，占基本支出的10.63%，相比去年增加1.38%，原因是人员增加导致经费支出相应增加。

 

(四)项目支出情况

 

       2015年用于保障曲靖市人民防空办公室和曲靖市人防工程管理中心完成其主要工作任务和目标，专项用于业务工作的人民防空经费支出104.7万元, 主要用于人防准军事化建设经费10万元、人民防空警报试鸣演练工作经费10万元，人防工程维护费20万元、人防行政执法经费10万元、人民防空宣传教育经费10万元、人民防空指挥通信训练经费20万元，人民防空信息化基础信息平台建设4.7万元、人民防空通信警报升级改造项目20万元。2015年项目支出与2014年相比减少95.6%，原因是2015年项目数量有所减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

       曲靖市人民防空办公室2015年一般公共预算财政拨款支出368万元,与上年对比下降18.72%,主要原因分析是人民防空项目经费支出缩减。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 

       1.一般公共服务（类）支出254.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.27%。主要用于在职和离退人员工资及维持单位的正常工作运转经费。

 

       2.国防（类）支出104.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.45%。主要用于人民防空警报试鸣演练工作，曲靖城区人民防空警报的维护与更新、人防工程维护等人民防空专项业务工作支出。

 

       3.其他支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于其他支出。

 

六、“三公”经费决算情况说明

 

       曲靖市人民防空办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额19.8万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，公务接待费支出4.2万元。比2014年下降12.12%，下降的原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待支出，厉行节约，禁止铺张浪费。二是加强和完善公务用车的管理和使用成本。具体情况如下：

 

（一）因公出国（境）费

 

       2015年无因公出国（境）费，与2014年决算相比无增减。

 

（二）公务用车购置及运行维护费

 

       2015年公务用车购置及运行维护费15.6万元。其中：运行维护费15.6万元，比2014年决算减少0.8万元，主要用于保障人民防空工程维护、警报器维护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

（三）公务接待费

 

       2015年国内公务接待20批次，400人，接待费开支4.2万元；公务接待费比2014年决算减少1.6万元，主要用于协调人防专项业务工作产生的支出。

 

七、机关运行经费支出情况说明

 

       2015年机关运行经费支出27.1万元，与上年对比增加1万元,主要原因是人员经费增加，行政经费随之增加。机关运行经费主要用于日常办公、水电、会议、公务接待、公务用车运行维护、劳务费等方面的开支。

 

 

附：

 

       1. 收入支出决算总表

 

       2. 收入决算表

 

       3.支出决算表

 

       4.财政拨款收入支出决算总表

 

       5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

       8.“三公”经费、行政单位机关运行经费情况表

 

 

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