曲靖市委、市政府接待处关于2015年部门决算情况说明（含决算公开表）

 

       按照“三定”方案规定，曲靖市委、市政府接待处为曲靖市人民政府直属事业单位，级别为正处级，主要职责是：

 

       负责党和国家领导人、国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作；负责省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作；负责接待各县(市)区副处级以上领导；负责全市接待系统的业务指导工作；负责市委、市政府领导外出考察、学习的后勤服务工作；承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

 

 

 

 

    二、部门基本情况

 

       纳入2015年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆7辆。无离休及退休人员。

 

 

 

 

    三、2015年部门决算收支情况

 

       2015曲靖市委、市政府接待处决算总收入781.85万元，其中：公共财政预算拨款781.85万元，占总收入的100%。无其他收入。

 

       2015年部门决算总支出781.85万元，其中：基本支出109.15万元，占总支出的13.96%；项目支出672.70万元，占总支出的86.04%；对个人和家庭的补助（住房公积金）9.02万元，占总支出的1.12%；其他项目支出4.70万元，占总支出的0.60%。

 

（一）基本支出情况

 

       2015年用于保障市接待处日常工作运转的日常支出109.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.42%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.58%。

 

（二）项目支出情况

 

       2015年为保障接待工作的顺利开展，用于专项接待工作的经费支出338.49万元。

 

 

四、2015年部门公共预算拨款支出决算情况

 

       2015年市接待处公共预算财政拨款支出781.85万元，占本年支出合计100%，按支出功能分类主要用于一般公共服务支出767.88万元，包括人员经费和商品服务支出，项目接待费支出。

 

 

五、“三公”经费决算情况说明

 

       2015年市接待处财政拨款“三公”经费决算总额605.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出267.02万元，公务接待费支出338.49万元。

 

       2015年“三公”经费决算数比2014年决算增加25.99万元，增加车辆购置费198.30万元。增加的主要原因是：新购2辆中巴车，用于领导下乡调研。接待费减少198.56万元，减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定。二是按照党中央、国务院及省委、省政府关于国内公务接待工作的有关规定和接待要求执行。三是严格按照市委、市政府相关文件及接待处财务管理有关规定标准执行。

 

（一）因公出国（境）费

 

       2015年市接待处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，未发生因公出国（境）费用。

 

（二）公务用车购置及运行维护费

 

       2015年接待处新购置公务用车2辆，年末公务用车存有量7辆，公务用车运行维护费68.72万元；比2014年增加25.99万元，主要用于接待工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，费用增加的原因是使用频率高、维修成本增大。

 

（三）公务接待费

 

       2015年市接待处共接待1055批次，6800人次，专项公务接待费支出338.49万元，比2014年减少198.56万元。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导，参观考察的省内外党政代表团和招商引资的客商。

 

 

六、2015年部门决算表格（详见附件）

 

附件：部门决算公开格式表样（2015）点击下载查看