曲靖市供销合作社2015年部门决算情况说明

 

 

第一部分  概    况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全市合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全市供销合作社的改革与发展。

2、对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全市供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全市供销社系统的经营情况进行统计分析。

3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

5、推进全市供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。

6、指导县（市）区供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8、承办曲靖市人民政府和交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，在省供销合作社的精心指导和市委、市政府的正确领导下，全市供销合作社系统认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）文件精神，全面落实全国总社、省供销社和市委、市政府的工作部署， 2015年全系统经营总额实现139.7亿元，比上年的115.2亿元增长21.3%。实现汇总利润12,069万元，比上年的11,042万元增长9.3%。化肥总销81.4万吨，比上年的84.2万吨下降3.3%。主要考核指标完成在全省供销社系统综合排名第二。全系统基层经营网点已有4319个，全资或控股、参股的社有企业118户，其中基层社81户，社属企业37户，累计领办创办各类专业合作社1187个。云南金色乡村电子商务有限公司与阿里巴巴集团合作在淘宝网开设“特色中国•曲靖馆”，组织25户企业250多个产品进驻曲靖馆，在2015年6月12日“南博会”期间正式上线交易，截至年底实现在线交易660万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共3个：曲靖市供销合作社机关、职工教育培训中心、老干中心。其中：曲靖市供销合作社机关属于参照公务员法管理的事业单位，职工教育培训中心、老干中心属于其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制13人。在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员11人。离退休人员48人，其中：离休11人，退休37人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，财政供养2辆。

 

第二部分 2015年度部门决算表

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1118/20211118165256855.xls

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年曲靖市供销合作社决算总收入723.91万元，同比增91.87万元，增长14.54%。其中：财政拨款收入711.91万元，占总收入的98.34%，同比增79.87万元，增长12.64%；上级补助收入12万元，占总收入的1.66%；上年结余22.62万元。决算总收入的增长主要是2015年新一轮增资政策以及养老保险并轨、职业年金等改革引起增长。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出737.66万元，同比增128.24万元，增长21.04%。其中：基本支出598.88万元，占总支出的81.19％，同比增71.41万元，增长13.54%；项目支出138.78万元，占总支出的18.81％，同比增56.83万元，增长69.35%；年终结余8.87万元。

（一）基本支出情况

2015年基本支出598.88万元，其中：用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的机关运行经费支出45.55万元，同比减少1.31万元，降2.8%,主要由在职人员变动引起定员定额公用经费减少；人员经费支出553.33万元，同比增72.72万元，增长15.13%。

（二）项目支出情况

2015年供销社在继续实施全市乡村流通工程建设的基础上，还实施了“特色中国•曲靖馆”开馆建设、美丽家园建设农村危房拆除重建挂钩帮扶等项目共支出138.78万元，同比增加56.84万元，增69.37%。具体是“特色中国•曲靖馆”开馆建设70万元，美丽家园建设农村危房拆除重建挂钩帮扶10万元，乡村流通工程建设相关费用51.31万元、办公设备购置费7.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

供销社2015年一般公共预算财政拨款支出725.66万元,占本年支出合计的98.37%，同比增116.25万元，增19.08%。增长的原因是2015年新一轮增资政策、养老保险并轨、职业年金等改革以及“特色中国•曲靖馆”开馆建设的实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出296.25万元，占财政拨款支出的40.82%，主要用于发放离退休人员的离退休费和抚恤费等。

2、商业服务业等支出391.8万元，占财政拨款支出的54%，除用于发放在职人员的工资、奖金、交纳社会保障费外，主要用于供销社为完成发展目标实施的乡村流通网络、开馆建设等项目。

3、住房保障支出26.58万元，占财政拨款支出的3.66%，主要用于交纳职工住房公积金、发放购房补贴。

4、其他支出11.03万元，占财政拨款支出的1.52%，主要用于兑现市政府综合业绩考核。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年，我单位财政拨款的三公经费支出13.47万元，同比减少17.31%。其中：公务用车运行费5.13万元，同比减少41.3%，公务接待费8.34万元，同比减少10.61%，主要原因是承办了全省供销合作社社有企业发展推进会和监事会议前后的接待。无因公出国（境）费和公务用车购置费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

同比：与上年同期相比。

曲靖市供销合作社2015年基本支出结构图中的“奖金”：根据人社局审批发放的年终一次性奖金。