曲靖市妇女联合会2024年度部门预算财政支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职能

曲靖市妇女联合会是各族各界妇女在中共曲靖市委领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

曲靖市妇女联合会的主要职责是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全市广大妇女听党话、跟党走。

以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全市经济和社会发展。

代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全市各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

2.机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部和家庭儿童工作部。

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，参照公务员管理事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员11人，其中：离休2人，退休9人。

（二）部门绩效目标的设立情况

为进一步加强和改进新形势下党的群团工作，更好的发挥各级群团组织的桥梁纽带作用，把全市广大人民群众更加紧密地团结在党组织的周围，广泛参与到全面建成小康社会的伟大实践进程中。准确把握做好新形势下群团工作的重大意义和总体要求，努力开创全市党的群团工作新局面。加强党对群团工作的组织领导，切实保持和增强群团组织的政治性。推动群团组织更好的围绕中心、服务大局，切实保持和增强群团组织的先进性。支持群团组织更好的服务群众和维护群众合法利益，切实保持和增强群团组织的群众性。

（三）部门整体收支情况

1.本年收入合计491.80万元，具体为：财政拨款收入428.88万元，占总收入的90.94%；其他收入42.75万元，占总收入的9.06%。

2.本年支出合计490.28万元，其中财政拨款支出428.88万元，占本年支出的87.48%，具体为：基本支出327.63万元，占总支出的66.82%,主要用于人员工资及社会保障缴费、公用经费支出。项目支出162.65万元，占总支出的33.18%，主要是开展妇女及妇女儿童相关职能活动的项目支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.严抓部门年初预算编制。市妇联部门预算严格按照市财政局《关于编制2024年市本级部门预算的通知》等相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。

2.严管部门年中预算执行。在预算执行方面，市妇联完善修定了《曲靖市妇联机关财务管理制度》、《曲靖市妇联内部控制制度》、《曲靖市妇联资产管理制度》、《曲靖市妇联固定资产管理制度》，同时将《曲靖市市级机关会议费管理办法》、《曲靖市市级培训费管理办法》、《曲靖市市级差旅费管理办法》等有关文件制度汇编成册，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用。

3.切实提高相关人员的思想认识、工作效率、执行进度和质量。市妇联相关部室对年初确定的项目，做到督促项目实施，加快项目支出；将年中的预算执行进度和年初预算数、上年的预算执行进度进行对比，切实查找出未按进度执行的、已执行未报账的、已报账未支付的各种项目，并根据不同情况及时调整支出，加快预算执行进度，加强财政支出预算执行管理。

（五）严控“三公”经费支出情况

本年“三公”经费支出为2.80万元，与上年对比下降12.28%，其中：公务用车运行维护费支出2.69万元，较上年比较减少了0.15万元，下降5.26%；公务接待费支出0.11元，较上年比较减少0.35万元，下降69.42%。。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过对财政项目的立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行自我评价，掌握了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否有效、资金使用是否规范，检验资金支岀效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。进一步完善内部绩效管理制度建设，加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2.组织实施

市妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，结合市妇联年度工作完成情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

对部门整体支出绩效自评表的两个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算执行规范情况两个项目，通过自评得分为100分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）职责履行任务及目标还不完善。需要制定年初各部室工作绩效自评工作任务。明确各自绩效责任，建立绩效关联机制，使绩效工作取得相关数据的具有可考核、可衡量的指标,为单位资金绩效考核指标打好工作基础。

（二）预算执行支出的项目经济分类和年初预算的项目经济分类有出入，需在年中资金的执行尽量符合年初的经费预算，加强资金使用管理，提高预算执行率。

五、绩效自评结果应用

通过自评市妇联把绩效评价结果作为下一年度项目资金分配因素之一，将把绩效目标实现情况、绩效跟踪和评价结果与项目支付资金的设立、评估、退出等挂钩。

六、主要经验及做法

（一）领导重视。市妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，在职工会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪、督查和考核，成立了市妇联预算绩效管理工作领导小组，由主席任组长，副主席任副组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照“突出重点、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。

（三）完善制度。结合市妇联实际，健全完善了财务管理、收支内控管理、资产管理、固定资产管理等五项制度。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（四）严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金规范安全使用。

七、其他需说明的情况

无

附件：曲靖市妇女联合会2024年度部门整体支出绩效自评表

曲靖市妇女联合会2024年度项目绩效自评表