云南省曲靖市工商业联合会2024年度部门预算财政支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职能

工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职能：

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行省工商联（总商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全省各级工商联的有关工作。

调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我省经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会，出国考察、学习，开拓国内、国际市场。

织开展与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

与省委统战部一起，组织和推动全省民营企业家投入扶贫“光彩事业”。

承办省委、省政府和有关部门委托事项，承办全国工商联交办的工作。

2.机构设置情况

单位共设置2个内设机构，包括：办公室和会员工作部。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.开展民营经济人士理想信念教育实践活动，年内开展政策形势宣讲2次以上，选树挂牌教育示范基地不少于2家，组织参加各类专题培训学习不少于10次300人次，联动市级主流媒体采访报道不少于50篇，讲好曲靖工商联（企业家）故事。

2.做好服务发展工作。深度参与“梧桐树工程”，服务招商引资项目落地见实效。开展上规模民营企业调研和评选活动，推荐进入全省民营企业100强10家以上。认真开展法律维权工作，年度推进商事调解10件以上。开展1次以上银企融资洽谈会，做好创业担保贷款工作，推进化解企业融资难题。推动商会参与市域社会治理。

3.开展“大走访、大调研、解难题”活动，年内专职领导带队走访行业企业、商会组织100家以上，帮助企业反映投资经营问题10项以上。组织政协工商联界别组活动不少于2次，提交提案5件以上，大会议政发言1篇以上。

（三）部门整体收支情况

1.本年收入合计336.08万元，具体为：财政拨款收入334.55万元，占总收入的99.54%；其他收入1.53万元，占总收入的0.46%。

2.本年支出合计337.82万元，其中财政拨款支出334.55万元，占本年支出的99.03%，其他收入支出3.27万元，占本年支出的0.97%，具体为：基本支出310.30万元，占总支出的91.85%,主要用于人员工资及社会保障缴费、公用经费支出。项目支出27.52万元，占总支出的8.15%，主要是开展工商联业务活动和商会建设活动的项目支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，进一步加强我单位预算绩效管理，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效率。

（五）严控“三公”经费支出情况

本年“三公”经费支出3.31万元，与上年对比减少了1.67万元，下降33.55%。其中：公务用车运行维护费支出2.70万元，较上年比较减少了0.14万元，下降5.00%；公务接待费支出0.61万元，较上年比较减少了1.53万元，下降71.38%；主要原因为：坚持厉行节约，严格按照中央八项规定，严控经费支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过对财政支岀项目的立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行自我评价，掌握了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否有效、资金使用是否规范，检验资金支岀效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。进一步完善内部绩效管理制度建设，加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

为贯彻落实全面实施预算绩效管理、加快建成全方位、全过程、全覆盖及有评估、有目标、有监控、有评价、有应用的预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效率，进一步规范预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，市工商联决定成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真贯彻落实国家和省市有关批示精神及部署要求，积极完成上级交办的任务，牵头开展对部门整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。成员职责：负责年初预算编制、预算执行及绩效管理评价、财政资金的监督管理、绩效信息公开；编制本部门预算，负责基本支出和项目支出的管理，提供资金使用情况绩效报告等。

2.组织实施

财政支出绩效评价方法包括：

成本效益比较法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

最低成本法。在某项公共支出不易观测或计算其效益大小的情况下，可采取比较多个功能和目的相近方案，评价和选择成本最低的方案。

因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。

专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

财政部、省、市财政部门制订的其它方法。

在实施绩效评价时，根据支出项目的不同情况可以只采用一种方法，也可以多种方法同时进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

曲靖市工商业联合会在开始全面实施预算绩效管理工作以来，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》等文件要求，进一步加强我单位预算绩效管理，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效率，并将预算绩效管理运用于单位工作管理中。

四、存在的问题和整改情况

1.资金配置不完全合理，影响部门职能作用发挥:工商联在协助相关部门完成精准扶贫工作中,任务相对繁重,但经费安排偏少，此项工作差旅费都难以保障，影响扶贫工作职能的发挥。

2.项目执行主体预算责任意识不够明确:通过自评发现，工商联整体支出绩效明显，预算执行有效，履职良好，产生的社会效益明显。但在专项经费支出中，个别责任主体部门对预算执行的意识不够强，不能主动完成预算执行进度，对项目支出的绩效目标不够明确，在绩效指标设定、项目绩效目标管理方面缺乏主动性。

3.主体对资金使用问效不积极:对基层的资金补助，缺乏主动跟踪问效的积极性手段。资金到基层具体怎么使用，取得什么效果，跟踪问效的主动性不够。

4.整改情况:存在上述问题，主要是重资金轻管理形成的。通过绩效自评，工商联对存在的问题高度重视，召开办公会进行了专题讨论，决定加强管理。一是对年度预算工作给予足够的重视，争取财政支持合理配置项目资金，充分发挥工商联的职能职责作用；二是各项目执行部门，修定和制定项目管理措施，严格按执行方案执行项目，确保预算执行进度和质量，提高经费使用效率。

五、绩效自评结果应用

通过自评，部门自评等级为“优秀”。

工商联整体支出绩效明显，预算执行有效，履职良好，产生的经济效益、社会效益、生态效益明显。非公有制经济发展教育培训，同时对个别项目支出绩效不明显和存在项目管理问题的项目执行部门给予批评，并限期进行整改。

六、主要经验及做法

一是领导重视，积极成立部门绩效自评工作领导小组。绩效评价工作是一项对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作，对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。我单位在年度决算工作完成后，就成立了部门绩效自评工作领导小组，由分管财务的主要领导同志任组长，布置了工作任务。二是采取先进行项目自评后进行整体支出绩效评价的方法。对我会内部各部门负责执行的项目进行绩效自评，在此基础上综合各项目自评情况，进行总结分析，再开展整体支出绩效评价。

七、其他需说明的情况

无

附件：云南省曲靖市工商业联合会2024年度部门整体支出绩效自评表

云南省曲靖市工商业联合会2024年度项目绩效自评表