曲靖市消防救援支队2025年度部门预算

监督索引号53030022100600000

曲靖市消防救援支队2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市消防救援支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市消防救援支队2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市消防救援支队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市消防救援支队2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中央关于深化党和国家机构改革、深化国防和军队改革的重大决策部署，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，转隶划归应急管理部门管理，实行专门的管理和政策保障，充分发挥应急救援主力军和国家队作用，处理火灾事故，社会救援案件，全面加强和改进社会火灾防范工作，开展好消防科普教育，承担“全灾种、大应急”各类救援任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置十个内设机构，包括：办公室、指挥中心、作战训练科、组干科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤装备科、财务科、战勤保障科。

本单位为一级单位，曲靖市消防救援支队无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年曲靖市消防救援支队忠诚履职、勇毅前行，全市火灾形势总体平稳可控，四项指标同比均呈下降趋势；在总队组织的岗位练兵比武竞赛中，防火、战训条线分获团体第一和第二，被省总队表彰为2024年度执勤训练工作先进支队；成功处置了昭通镇雄“1·22”特大山体滑坡救援等急难险重任务。

深入践行“两个至上”，奋力扛起了救民水火的使命担当。一是全面夯实训战基础。严抓执勤岗位练兵，举办7期集中轮训培训，组织27人赴昭通开展水域救援专业化训练；紧盯辖区危险化学品、新能源企业、高层建筑、长隧道等最不放心场所实地演练见学20余次；高质量承办第三届“云能”新能源行业灭火救援战术演习暨案例复盘活动，探索6种新战法、革新5种新装备，经验做法得到领导批示肯定。二是全面构建救援体系。划分3个协作区，完善联勤联训联战机制，开展典型灾害事故处置课题攻关；全市15支城市政府专职消防队、91支乡镇专职消防队实体化运行，应急救援体系进一步完善。三是全面优化指挥调度体系。将公安、应急等7部门10个系统平台以及“地震预警信息发布终端”接入支队指挥中心；“统筹统建”政府专职队接处警、营区监控和视频会议系统；完成国家局“两项改革”拉动考核，组织“三断”情况下应急通信测试20余次。

全力防控重大风险，探索创新了安全发展的治理模式。一是全力构建多方化管理格局。高位部署消防安全治本攻坚三年行动，推动民政、卫健系统召开消防安全标准化管理现场会。搭车乡村振兴示范村等重点工程项目，进一步完善消防水源、微型消防站建设。二是精准整治突出风险隐患。部署开展电动自行车全链条整治、打通消防“生命通道”、拆窗破网等10余个专项行动，在麒麟区所有住宅小区建设电动自行车集中充电设施。推广消防赋权执法“西平经验”，128个乡镇完成赋权执法。三是倾力打造消防宣传品牌。创新开展“五老治消”宣传活动，开展“院坝课堂”“以案说防”系列活动。加强媒体交流、信息宣传工作，全年工作上稿中央、省级媒体257条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制231人，其中：行政编制126人，工勤人员编制0人，事业编制0人，外聘人员编制105人。在职实有231人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助126人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制数未明确（因消防救援队伍为中央直管单位，中央暂未下达车辆编制数），实有车辆84辆，其中消防特种车辆54辆，战勤保障车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,276.97万元，其中：一般公共预算收入2,765.97万元，政府性基金预算收入1,511.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加932.56万元，增长27.88%，主要原因为：消防救援训练基地建设经费土地划拨款。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,276.97万元，其中：本年收入4,276.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,765.97万元，政府性基金预算财政拨款1,511.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加932.56万元，增长27.88%，主要原因为：消防救援训练基地建设经费土地划拨款。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,276.97万元。财政拨款安排支出4,276.97万元，其中：基本支出1,666.97万元，与上年对比增加351.68万元，增长26.74%，主要原因为：曲靖市消防救援支队编制新增消防特勤站人员；项目支出2,610.00万元，与上年对比增加580.88万元，增长28.63%，主要原因为：落实曲靖市消防救援支队培训基地土地划拨款经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240201灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—行政运行871.02万元，主要用于消防指战员改革性补贴支出。

2240204灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援1,894.95万元，主要用于消防应急救援支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30102工资福利支出—津贴补贴871.02万元（其中：基本支出871.02万元，项目支出0.00万元）；

30106工资福利支出—伙食补助费13.80万元（其中：基本支出13.80万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出782.15万元（其中：基本支出782.15万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费279.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出279.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费630.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出630.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费90.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）；

31001资本性支出—房屋建筑物购建1,511.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,511.00万元）；

31003资本性支出—专用设备购置100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,765.97万元，与上年对比，减少578.44万元，下降17.30%，主要原因为：减少消防安全网格化管理工作人员保障经费及全省地震救援急需车辆装备计划市级财政补助经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出1,511.00万元，与上年对比，增加1,511.00万元，增长100.00%，主要原因为：消防救援训练基地建设经费土地划拨款。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市消防救援支队2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市消防救援支队2025年无与省配套的事项。

（三）与市配套事项

曲靖市消防救援支队2025年无与市配套的事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市消防救援支队2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市消防救援支队2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市消防救援支队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市消防救援支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市消防救援支队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市消防救援支队2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市消防救援支队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为84辆。

由于消防救援队伍为中央直管单位，车辆为灭火救援特种车辆，上级未下达编制数，实有车辆84辆，其中战勤保障车辆30辆，消防特种车辆54辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市消防救援支队共4个项目，分别是地震救援装备建设及地震救援队伍建设经费、搜救犬保障经费、地方消防业务保障经费、消防救援训练基地建设经费土地划拨款经费。绩效目标情况为：加快应急救援装备转型升级，加快综合应急救援装备、重大险情战勤保障装备、应对自然灾害和“高、低、大、化，老、幼、古、标”的灭火攻坚装备的全面升级，切实满足“全灾种”“全地形”“全天候”条件下的遂行救援任务需要；对照消防救援队伍“国家队、主力军”的职能定位，建立适应“全灾种、大应急”的战勤保障体系；构建社会消防安全责任、防控、治理“三大体系”，努力实现“一下降、两不发生”（火灾总量、火灾人亡总数同比下降；不发生重特大群死群伤火灾，重要敏感节点和重大消防安保期间不发生有影响火灾）的目标，促进消防安全保障能力与国家治理体系和治理能力现代化战略部署相适应。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算是政府预算体系的基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市消防救援支队2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市消防救援支队资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

由于机构改革，曲靖市消防救援支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，属于中央直管单位，国有资产情况未在地方财政编报，国有资产占用情况在应急管理部消防救援局2024年度部门预算中统一公开。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市消防救援支队2025年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

地方消防业务保障经费

二、立项依据

《曲靖市“十四五”时期消防事业发展规划》《云南省地方消防经费保障标准》（云财行〔2012〕295号）。

三、项目实施单位

曲靖市消防救援支队

四、项目基本概况

消防业务保障经费是确保消防部队消防保卫职能得以实现的最基本的人员和车辆保障，是消防保卫工作能够顺利开展的基础和前提。能够确保曲靖市灭火救援、应急抢险、消防监督检查等工作的顺利开展，维护社会稳定，保护人民群众的生命财产安全。

五、项目实施内容

主要用于消防救援队伍履行职能所需的经常性、消耗性支出。

六、资金安排情况

2025年度保障消防救援支队在编人员及车辆在编人员126人*5万元/人年；战勤保障车辆30辆*3万元/辆·年*1年；消防特种车辆54辆*3.5万元/辆·年*1年。共计909.00万元。

七、项目实施计划

消防业务保障经费是确保消防救援队伍消防保卫职能得以实现的最基本的人员和车辆保障，是消防保卫工作能够顺利开展的基础和前提。能够确保曲靖市灭火救援、应急抢险、消防监督检查等工作的顺利开展，维护社会稳定，保护人民群众的生命财产安全。主要用于消防救援队伍履行职能所需的经常性、消耗性支出。2025年按人员实力及车辆实力保障在编人员126人*5万元/人年；战勤保障车辆30辆*3万元/辆·年*1年；消防特种车辆54辆*3.5万元/辆·年*1年。年终社会公众满意度大于等于75%。

八、项目实施成效

通过充分保障人员及消防车辆日常所需维护经费，确保指战员能够圆满完成各项工作目标，维护社会稳定，保护人民群众的生命和财产安全。

曲靖市消防救援支队2025年部门预算表

（附件：曲靖市消防救援支队2025年部门预算表）

监督索引号53030022100600111