曲靖市生态环境局会泽分局2023年度部门决算

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曲靖市生态环境局会泽分局

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市生态环境局会泽分局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市生态环境局会泽分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责落实生态环境基本制度。会同有关部门监督实施驻地重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划。

2.负责驻地生态环境保护的统筹协调和监督管理。牵头协调驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，监督驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理驻地减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等环境容量，落实总量控制指标，监督检查企业事业单位污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制，落实驻地总量减排考核工作。

4.负责提出驻地生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见，配合有关部门做好项目组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。落实并监督驻地实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作。

6.负责协调和监督生态保护修复工作。依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。根据授权对各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。落实核安全工作协调机制有关工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。根据授权，对驻地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响评价审查意见；审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境执法监测工作。按照省、市和驻地要求，组织落实生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测等工作。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.组织开展环境保护监督检查。落实生态环境保护督察制度，组织协调驻地生态环境保护督察整改工作，对有关部门贯彻落实中央和省委、省政府，市委、市政府，驻地党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展驻地生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责驻地生态环境保护行政执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实推进各级各类环保督察反馈问题整改和突出生态环境问题整治。

2.强化举措，深入打好污染防治攻坚战

一是深入打好“蓝天保卫战”。严格落实重点区域大气污染物特别排放限值要求。二是深入打好“碧水保卫战”。扎实开展乡镇级以下饮用水水源地保护区划分。三是深入打好“净土保卫战”。因地制宜推进农村生活污水治理。

3.强化服务，助推县域经济社会高质量发展

一是强化环评审批和排污许可服务。二是强化执法监管帮扶。三是强化企业自行监测监管。四是强化自然保护地监管。五是强化应急能力提升和反应。

4.进一步加强基层党建和党风廉政建设工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批与辐射管理科、自然与生态监测科、水生态环境科、土壤生态环境科、大气环境科、科技与财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市生态环境局会泽分局作为二级预算单位纳入曲靖市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局会泽分局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员23人。其中在职实有行政人员超编1人员，原因是2019年机构改革被收回部分编制。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。车辆超编一辆原因为：云南省生态环境厅2023年统一配发的生态环境监测车辆云DJC596，从配发至今一直未解决车辆编制问题，运行经费从行政执法经费支出，严格按照公务用车管理规定管理车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局会泽分局2023年度收入合计3,177.85万元。其中：财政拨款收入2,629.16万元，占总收入的82.73%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入548.69万元，占总收入的17.27%。与上年相比，收入合计增加1,188.12万元，增长59.71%，主要原因是会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治项目专项经费增加。其中：财政拨款收入增加1,508.44万元，增长134.59%，主要原因是会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治项目专项经费增加；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少320.32万元，下降36.86%，主要原因是会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治项目专项经费增加，县级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局会泽分局2023年度支出合计2,999.99万元。其中：基本支出812.97万元，占总支出的27.10%；项目支出2,187.02万元，占总支出的72.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。支出合计增加1,167.50万元，增长63.71%，主要原因是会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治项目专项经费增加。其中：基本支出增加56.40万元，增长7.45%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加；项目支出增加1,111.10万元，增长103.27%，主要原因是会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治项目专项经费增加；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化；主要原因是会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治项目专项经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市生态环境局会泽分局机构正常运转的日常支出812.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736.19万元，占基本支出的90.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.78万元，占基本支出的9.44%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市生态环境局会泽分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,187.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.会泽县者海镇钢铁河中下段历史遗留底泥重金属污染源风险管控项目土壤污染防治专项资金672.46万元。

2.会泽县者海镇阿依河钢铁河重金属污染治理工程2019年中央环保专项资金101.64万元。

3.2023年度会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程（1期）专项资金721.74万元。

4.县级生态环境保护工作经费、补助经费、执法项目经费303.80万元。

5.2023年度会泽县者海片区已关停企业历史遗留污染场地调查评估及修复治理项目专项资金374.32万元。

6.行政单位离退休工资13.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局会泽分局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,629.16万元，占本年支出合计的87.64%。与上年相比增加1,508.44万元，增长134.59%，主要原因是会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治项目专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于单位缴纳的基本养老保险费、职工失业保险费等支出。

9.卫生健康（类）支出40.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于财政安排的单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费、工伤、生育保险补助经费等支出。

10.节能环保（类）支出2,439.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于生态环境保护部门的单位人员的基本支出和项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.37万元，决算为6.38万元，完成年初预算的61.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.57%，完成年初预算的97.89%；公务接待费支出年初预算为7.53万元，决算为3.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.27%，完成年初预算的47.68%，具体是国内接待费支出决算3.59万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局会泽分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.37万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的61.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.78万元，完成年初预算的97.89%；公务接待费支出年初预算为7.53万元，决算为3.59万元，完成年初预算的47.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关政策减少三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.99万元，下降23.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.21万元，下降7.02%；公务接待费支出决算减少1.79万元，下降33.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关政策减少三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于会泽县生态环境监测、监察执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市生态环境督查检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局会泽分局2023年机关运行经费支出76.78万元，比上年增加9.67万元，增长14.41%，主要原因是办公经费、水电费、差旅费增加。部门机关运行经费主要用于单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市生态环境局会泽分局资产总额913.16万元，其中，流动资产510.61万元，固定资产358.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产43.69万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加39.29万元，其中固定资产减少58.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出2.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额4.71万元，其中：授予小微企业合同金额4.71万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030022100200701111