曲靖市农业农村局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53030011032600701000

曲靖市农业农村局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实施粮油综合产能提升行动。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，进一步创新投融资模式，多措并举提升建后管护水平。坚持稳面积、提单产、增效益，扎实推进单产提升、种业振兴、豆油扩种、粮经协作、绿色生产和产业延链“六大行动”，稳步推进生物育种产业化示范，集成推广良田良种、良机良法，持续探索粮经协作技术模式，守牢粮食安全底线和耕地保护红线。

2.实施经作高效融合提升行动。聚焦绿色蔬菜、优质水果、新兴花卉、道地药材，持续推进设施化、有机化、数字化同程同步，改造一批老旧设施、建设一批高端设施，着力打造全国最大的面向成渝地区双城经济圈和粤港澳大湾区的优质蔬菜供应基地，全省高端水果新兴产业、传统特色优质原料药生产基地、优质鲜切花出口生产基地。探索商品化种苗繁育模式，提升经济作物种苗繁育组织化程度，拓展经作物科技创新、数字经济、加工营销、观光采摘、农耕体验等新功能，延长净菜小包装、水果花卉分级分拣和冷链物流、中药材颗粒加工等新链条，构建科技引领、市场主体、品牌打造、功能拓展等经作融合发展新业态，擦亮麒麟蓝莓、陆良蔬菜等区域特色品牌。

3.实施畜牧延链补链提升行动。践行“大中小型+散养户”协调发展，加快构建现代畜禽养殖、动物防疫和屠宰精深加工体系，稳定优化生猪产能，延伸畜牧产业链条，积极争取宣威火腿产业打造国家级现代农业产业园，推动富源大河猪保种场、沾益恒源生猪养殖、陆良犇牛牧业养殖项目建成投产，着力打造全国一流的肉食品生产加工基地。

4.实施渔业高效发展提升行动。坚持走现代化、设施化、高端化和高品质发展路子，巩固提升会泽县国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建成果，统筹推进高端冷水鱼、大宗淡水鱼、特色水产品增量提质、融合发展，大力培育特色土著观赏鱼产业，着力打造全省乃至全国知名的优质冷水鱼养殖、加工、休闲观光基地。

深入实施水产生态健康养殖“五大行动”，持续推进渔业“一村一品”、美丽渔村、特色小镇建设，力争创建1个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。

5.实施种业创新引领提升行动。坚持强优势、补短板、破难题，加快构建“育繁推”一体化的现代化种业发展路径，推动大北农与罗平大天种业、隆平高科与集约式融合发展，合力打造“西南种业之都”，巩固提升8个优势产业品种基地建设成果，加大核心技术攻关和种质资源保护力度，稳步实施国家良种繁育基地建设、种质资源保护利用项目，推进大北农种子供应链创新中心二期项目、西南山地玉米育种重点实验室建设。力争陆良县续建国家级制种大县项目，创建1个国家级制种大县、2个省级种业基地。

6.实施市场主体培优培强提升行动。坚持对内扶优扶强、对外招大引强，全面实施农业市场主体培育三年行动，梯次推进个转企、小升规和“四上”企业培育，引进一批产业链条长、产品附加值高、市场竞争力强的领军企业。加快构建龙头引领、现代农业经营体系，推进政策集成、要素集聚、企业集中、功能集合，加快推进北京新发地、洛阳春都、盐津铺子等项目建设，引领带动产品转化增值、产业提档升级，力争实现农产品加工产值与农业总产值之比达2.8:1。

7.实施绿色发展方式提升行动。巩固提升陆良国家现代农业示范区、麒麟国家农业绿色发展先行区创建成果，协同推进科技助绿、污染防治守绿、打造品牌增绿。强化农业面源污染治理，多措并举推进绿色种养循环、化肥农药减量、畜禽粪污资源化利用和长江十年禁渔，抓实抓细耕地障碍修复和受污染耕地治理。集成创新推广绿色科技，打造一批优质高效的粮经协作核心样板基地，扎实做好品牌创建顶层设计和政策制定，提升绿色生态“曲字号”品牌影响力、产品溢价力。力争主要农作物秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达95%、90%，废旧农膜回收率达88%，新增认证企业20个、绿色优质农产品100个。

8.实施农村人居环境综合提升行动。全域统筹推进村庄规划管理、农村“两污”治理、农村“厕所革命”、绿美乡村建设，全域开展星级村动态管理全域提升人居环境，建设“四美家园”示范点引领乡村振兴走深走实，加快推进宜居宜业和美乡村。力争打造省级示范村44个、提升村1695个，创建绿美乡镇9个、省级绿美村庄20个，迭代升级一批规范有序、美丽宜居升级版星级村。

9.实施农村居民增收提升行动。全面落实促进农村居民持续增收三年行动，做优做强“土特产”文章，总结推广助农增收典型案例，健全完善涉农市场主体利益联结机制，千方百计拓宽农民增收渠道，让农民更多分享产业链的增值收益，推动经济发展、企业增效、农民增收。力争农村居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步、迈上2万元新台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：办公室、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、科教与对外交流科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、乡村产业发展科、农业机械化管理科、渔业渔政管理科、环境资源科、农村合作经济指导科、农村社会事业促进科、法规与行政审批科、绿色食品科、农田建设管理科、种业管理科和机关党委、离退休人员办公室、农办秘书科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市农业农村局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业农村局（本级）2023年末实有人员编制163人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员111人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业农村局（本级）2023年度收入合计7,886.36万元。其中：财政拨款收入7,516.36万元，占总收入的95.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入370.00万元，占总收入的4.69%。与上年相比，收入合计增加1,426.46万元，增长22.08%。主要原因是本年科技推广与服务项目的经费增加，其中：财政拨款收入增加1,066.46万元，增长16.53%。主要原因是本年科技推广与服务项目的经费增加，其中；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加360.00万元，增长97.30%。主要原因是增加养殖废弃物资源化利用，科技特派团补助经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业农村局（本级）2023年度支出合计7,945.75万元。其中：基本支出3,918.76万元，占总支出的49.32%；项目支出4,026.99万元，占总支出的50.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,041.28万元，增长15.08%。主要原因是本年科技推广与服务项目的经费增加。其中：基本支出减少342.73万元，下降8.04%，主要原因办公费减少；项目支出增加1,384.01万元，增长52.37%，主要原因是本年科技推广与服务和农作物病虫害及动物疫病防治项目的经费增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是办公费减少，增加养殖废弃物资源化利用，科技特派团补助经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,918.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,550.25万元，占基本支出的90.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368.51万元，占基本支出的9.40%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,026.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.畜禽良种繁育推广质检体系建设与种质检测监督专项资金14.00万元，主要用于畜禽良种繁育推广等工作；

2.第三次全国土壤普查项目资金79.61万元，主要用于土壤普查工作；

3.高素质农民培育专项资金10.00万元，主要用于高素质农民培育工作；

4.耕地质量提升与化肥减量增效项目专项资金44.18万元，主要用于耕地质量提升与化肥减量增效等工作；

5.金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展专项资金30.00万元，主要用于金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展；

6.朗目山畜牧科技示范园专项补助资金29.50万元，主要用于朗目山畜牧科技示范园专项补助；

7.农产品市场及信息体系建设补助经费20.00万元，主要用于农产品市场及信息体系建设工作；

8.农产品质量安全监管专项经费15.00万元，主要用于农产品质量安全监管工作；

9.农产品质量检验检测及三品一标专项资金20.00万元，主要用于农产品质量检验检测及三品一标工作；

10.农机购置补贴政策实施组织管理经费10.00万元，主要用于农机购置补贴；

11.农民专业合作组织管理项目经费20.00万元，主要用于农民专业合作组织管理；

12.农牧民补奖政策监督评价专项资金10.00万元，主要用于农牧民补奖政策监督评价工作；

13.农业产业化发展（下级）专项经费386.68万元，主要用于农业产业化发展工作；

14.农业产业优化发展专项经费47.43万元，主要用于农业产业化发展工作；

15.农业农村发展专项经费275.33万元，主要用于农业产业化发展工作；

16.农业综合管理项目补助经费32.44万元，主要用于农业综合管理工作；

17.曲靖高原特色农产品推介展示项目专项资金20.00万元，主要用于曲靖高原特色农产品推介展示工作；

18.曲靖经济作物绿色集成栽培技术试验示范推广项目专项资金20.00万元，主要用于曲靖经济作物绿色集成栽培技术试验示范推广工作；

19.曲靖农业农村招商引资专项资金25.51万元，主要用于招商引资等。

20.曲靖市第三次畜禽遗传资源普查项目补助经费10.00万元，主要用于曲靖市第三次畜禽遗传资源普查工作；

21.曲靖市农村人居环境整治专项资金60.00万元，主要用于农村人居环境整治工作；

22.曲靖市农田建设管理工作经费32.00万元，主要用于曲靖市农田建设管理工作；

23.曲靖市农业农村工作宣传专项经费50.00万元，主要用于曲靖市农业农村工作宣传工作；

24.曲靖市农业外来入侵物种普查项目补助资金10.00万元，主要用于曲靖市农业外来入侵物种普查工作；

25.曲靖市农业系列中高级职称评定项目专项资金9.93万元，主要用于曲靖市农业系列中高级职称评定工作；

26.曲靖市农业转移人口市民化工作专项经费10.00万元，主要用于曲靖市农业转移人口市民化工作；

27.曲靖市农业农村工作领导小组办公室专项经费30.00万元，主要用于曲靖市农村工作领导小组开支；

28.曲靖市优势主导产业品种研发基地建设专项资金70.00万元，主要用于曲靖市优势主导产业品种研发基地建设工作；

29.兽药饲料及畜产品质量安全监督检验专项资金20.00万元，主要用于兽药饲料及畜产品质量安全监督检验工作；

30.遗属生活补助资金142.08万元，主要用于遗属生活补助；

31.重大动物疫病防控及监测项目专项资金2,029.54万元，主要用于重大动物疫病防控及监测工作；

32.中央农业生产发展（第二批）专项资金343.16万元，主要用于中央农业生产发展工作；

33.农业综合开发利用亚洲开发银行贷款省级专项资金15.00万元，主要用于农业综合开发利用工作；

34.党政储备人才专项经费25.60万元，主要用于党政储备人才开支；

35.省级食品安全监管专项补助资金60.00万元，主要用于省级食品安全监管工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业农村局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出7,670.41万元，占本年支出合计的96.53%。与上年相比增加771.94万元，增长11.19%,主要原因是本年科技推广与服务和农作物病虫害及动物疫病防治项目的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出205.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于培训费和差旅费等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出722.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出190.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出47.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于委托业务类支出。

12.农林水（类）支出6,223.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于发放工资、办公开支、农业农村发展专项支出等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出276.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73.37万元，决算为73.08万元，完成年初预算的99.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.37万元，决算为43.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.96%，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为30.00万元，决算为29.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.04%，完成年初预算的99.97%，具体是国内接待费支出决算29.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业农村局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73.37万元，支出决算为73.08万元，完成年初预算的99.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.37万元，决算为43.09万元，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为30万元，决算为29.99万元，完成年初预算的99.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28.58万元，下降28.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.68万元，下降3.75%；公务接待费支出决算减少26.90万元，下降47.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业农村局2023年机关运行经费支出368.51万元，比上年减少35.14万元，下降8.71%,主要原因是加强机关运行经费管理，严格执行厉行节约相关政策减少机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市农业农村局（本级）资产总额4,716.62万元，其中，流动资产1,513.17万元，固定资产2,376.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产826.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,307.98万元，其中固定资产增加2,047.48万元，无形资产减少18.41万元，流动资产增加1,278.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,472.24万元，其中：政府采购货物支出1,391.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出80.47万元。授予中小企业合同金额1,365.76万元，其中：授予小微企业合同金额685.87万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业农村局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4.基本支出决算：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出决算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

监督索引号53030011032600701111