曲靖市归国华侨联合会2023年度部门决算

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曲靖市归国华侨联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发〔2019〕43号）规定，曲靖市归国华侨联合会主要职能如下：服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，积极参政议政，弘扬中华文化，参与社会建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

春节前夕，筹集9万元慰问金开展走访慰问，把市委、市政府和中国侨联、省市侨联的关心关爱送到171户归侨侨眷家中；重阳节开展“敬老爱侨”活动，走访慰问11户80岁以上高龄归侨侨眷和5户侨联退休干部，发放慰问金0.80万元；依托麒麟区侨联和天池社区“侨胞之家”，开展端午、中秋、国庆、重阳涉侨主题活动，有效凝聚侨心、为侨服务。全年争取8个中国侨联华侨事务项目，专项资金34.9万元，在我市建设1个侨乡文化点、1个侨胞之家、4个为侨法律服务站、3个侨法宣传角，在麒麟、陆良、富源开展3场送医送药活动，在麒麟、陆良举办两个归侨侨眷技能培训班。组织侨联精干力量，编印《曲靖市南侨机工纪念册》，收录17名在曲靖工作生活过的南侨机工史料。充分发挥资源优势，为招商引资牵线搭桥。参与“云南省侨商会—知名侨商云南曲靖行考察团招商推介会”、第十九届东盟华商会招商引资、“全球华商聚云南”等活动，分别向省侨联、省投促局等部门报送我市招商引资培育项目，与中国侨商会、福建侨商会等建立了联系。开展侨资企业调研，建立健全侨资企业数据库，形成专题调研报告。推进省侨联与市政府战略合作框架协议、中国华侨公益基金会与市政府城市微型应急急救站合作协议落实，做好项目对接沟通协调。不断巩固扩大侨联“朋友圈”，接待西班牙巴拉斯蒂西华经贸中心主任、加拿大云南总商会等海内外侨领到曲靖考察访问。到保山、德宏实地考察，交流学习两地在拓展海外联谊、侨乡文化打造、侨胞之家建设、涉侨纠纷调解机制等方面的经验和做法，分别与两地侨联缔结为友好侨联，实现工作联动、资源共享。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市归国华侨联合会。

纳入曲靖市归国华侨联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市归国华侨联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市归国华侨联合会2023年度收入合计246.73万元。其中：财政拨款收入246.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.56万元，增长6.73%。其中：财政拨款收入增加15.56万元，增长6.73%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入增加主要原因是：1.基本支出因为缴纳社会保险的基数调整故比上年增加了社保缴费支出；2.项目支出比上年增加第八次侨代会的会议经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市归国华侨联合会2023年度支出合计246.73万元。其中：基本支出194.71万元，占总支出的78.92％；项目支出52.02万元，占总支出的21.08％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.56万元，增长6.73%。其中：基本支出增加14.55万元，增长8.08%；项目支出增加1.02万元，增长2.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增长的主要原因是：因为缴纳社会保险的基数调整故比上年增加了社保缴费支出；项目支出增长主要原因是：比上年增加第八次侨代会的会议经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市归国华侨联合会机构正常运转的日常支出194.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.67万元，占基本支出的88.17％；办公费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费23.04万元，占基本支出的11.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市归国华侨联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.海外联谊经费5.00万元，主要用于密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。

2.国内工作经费23.00万元，主要用于本部门开展维护侨益工作、公益事业工作、群众工作、参政议政工作、侨联基层组织工作。

3.云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目专项经费9.90万元，主要用于曲靖市部分特困散居归侨侨眷开展对困难归侨侨眷的帮扶慰问，进一步体现党和政府对他们的关心和帮助，为侨界困难群体解决一定的生活困难问题。

4.华侨事务补助经费7.90万元，主要用于帮扶救助困难归侨侨眷，推进侨联基层组织建设，健全完善市侨联各项工作长效机制，推进市侨联履职能力明显增强，工作作风不断提升，着力建设更加坚强有力、更加充满活力的侨联组织。

5.第八次侨代会的会议经费6.22万元，主要用于2023年第八次侨代会的会议经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出246.73万元占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15.56万元，增长6.73%；主要原因是：1.基本支出因为缴纳社会保险的基数调整故比上年增加了社保缴费支出；2.项目支出比上年增加第八次侨代会的会议经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费、困难归侨侨眷重点帮扶项目专项经费、华侨事务补助经费、第八次侨代会的会议经费等支出，其中：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行150.93万元，主要用于在职人员工资性支出和办公费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务28.00万元，主要用于专项业务工作经费支出。

2012599一般公共服务支出—港澳台事务—港澳台事务支出9.90万元，主要用于对部分特困散居归侨侨眷帮扶慰问支出。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出7.90万元，主要用于帮扶救助困难归侨侨眷支出。

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出6.22万元，主要用于第八次侨代会的会议经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于离退休人员福利费及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。其中：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.24万元，主要用于退休人员福利费、工会经费及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出12.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等社会保险支出，其中：

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.23万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.80万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于为职工缴纳的工伤保险、生育保险及附加商业险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位职工住房公积金支出，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.36万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.84万元，决算为10.11万元，完成年初预算的208.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为5.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.13%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.09%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.78%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.84万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的208.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为5.27万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因公出国（境）费支出年初未安排预算，但根据云外办出〔2023〕0738号，为促进省内各地对外交流，服务全省对外宣传和招商引资工作，曲靖市归国华侨联合会派1人跟团参加省侨联组织赴意大利、法国、德国侨务访问。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.36万元，增长113.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.27万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.14万元，增长5.34%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降2.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：1.因公出国（境）费支出增加原因是：根据云外办出〔2023〕0738号，为促进省内各地对外交流，服务全省对外宣传和招商引资工作，曲靖市归国华侨联合会派1人跟团参加省侨联组织赴意大利、法国、德国侨务访问；2.公务用车运行维护费支出增加的原因是：2022年因疫情影响，公务活动减少用车减少，2023年海外来宾有所增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加；3.公务接待费支出减少的原因是：遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：1人跟团赴意大利、法国、德国进行侨务访问，以促进省内各地对外交流，服务全省对外宣传和招商引资工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（无公务用车保有量有公务用车运行维护费的原因是：根据曲财资〔2016〕44号文处置曲靖市侨联较旧的公务用车一辆，根据曲车改办发〔2016〕8号文车辆调配的通知从曲靖市政研室调配车辆一辆到曲靖市侨联，但车辆手续一直未办理完成车辆还未入账，故曲靖市侨联无公车保有量但有公务用车运行维护费）。主要用于曲靖市归国华侨联合会2022年曲靖市区外公务出差、看望归侨侨眷、下乡扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市归国华侨联合会海外联谊、招商引资项目牵线搭桥工作、请示汇报工作等确需接待的公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市归国华侨联合会2023年机关运行经费支出23.04万元，比上年减少0.87万元，下降3.64%,主要原因是为落实市委、市政府机关过紧日子的要求，进一步压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费0.29万元、因公出国（境）费5.27万元、公务接待费2.00万元、工会经费2.68万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费用8.70万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市归国华侨联合会资产总额67.59万元，其中，流动资产13.99万元，固定资产53.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.70万元，其中固定资产增加23.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值3.16万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.90万元。授予中小企业合同金额3.50万元，其中：授予小微企业合同金额3.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市归国华侨联合会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。

监督索引号53030018077101111