曲靖市环境应急处置中心2023年度部门决算

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曲靖市环境应急处置中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市环境应急处置中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市环境应急处置中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市突发性环境污染事故与生态事故应急响应系统、环境安全信息平台的建设和管理工作；负责制定全市突发性环境事件应急预案，组织实施环境应急方案。对突发环境事件的发生发展进行预测、预报、预警，发布信息。

2.负责制定和完善环境安全的应急处置、环境修复及环境安全法律、规章、制度。对环境应急预案等有关法律法规的实施情况进行督察；负责全市突发性环境污染事故的环境监测、现场调查取证、应急处置、信息通报工作；负责全市风险源管理，分析环境重大污染隐患，预测重大环境事故风险。参与新建项目环境风险防范工程与措施的评估论证及竣工验收工作；负责组织全市环境应急人员的培训，组建和管理应急专家队伍。指导各地企业开展环境污染事故应急演练、应急处置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是针对曲靖市存在环境应急装备、设备数量不足，种类不齐等问题，以及提高环境应急能力的要求，结合《全国环保部门环境应急能力建设标准》具体要求，配置环境应急办公设备，及时响应并处置突发环境事件，开展应急演练、应急培训工作，从而提升曲靖市突发环境事件应急能力，保障生态环境安全。

二是推动县级跨界流域突发水污染事件联防联控机制建立。以区域南盘江、九龙河等主要跨县区河流为主，开展辖区跨县、市（区）流域突发水污染事件联防联控协议签订，建立联合会商和信息通报演练机制，不断深化突发水污染事件联防联控工作，保障区域水环境安全。

三是深化应急物资库建设。围绕“政府主导、政企共建、资源共享、联动处突”的目标，探索曲靖市环境应急物资储备库建设更加有效模式，购置物资库房设备及库房管理系统，充分发挥突发环境事件应急物资支撑保障作用。

四是做好突发环境事件应急准备，积极完成上级生态环境部门交办的其他环保工作和防灾减灾等各项任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市环境应急处置中心作为二级预算单位纳入曲靖市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境应急处置中心2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人，其中引进党政储备人才1人，不占编制。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况表》为空表。

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境应急处置中心2023年度收入合计1,195.33万元。其中：财政拨款收入1,195.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,068.15万元，增长839.87%。其中：财政拨款收入增加1,068.15万元，增长839.87%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是增加省级项目资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境应急处置中心2023年度支出合计1,195.33万元。其中：基本支出61.09万元，占总支出的5.11%；项目支出1,134.24万元，占总支出的94.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,068.15万元，增长839.87%。其中：基本支出增加25.42万元，增长71.26%；项目支出增加1,042.73万元，增长1139.47%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是新增调入2人，导致人员经费增加；项目支出增加的原因是省级项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市环境应急处置中心机构正常运转的日常支出61.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58.39万元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.70万元，占基本支出的4.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市环境应急处置中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,134.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.环境应急能力建设项目经费2.50万元，主要用于开展环境应急演练、购置环境应急设备及装备支出；

2.曲靖市环境应急物资储备库建设项目专项资金909.08万元，主要用于环境应急物资储备库建设及购置应急物资储备支出；

3.生态环境应急能力建设项目经费219.66万元，主要用于曲靖市“南阳实践”“一河一策一图”环境应急响应方案编制及组织南阳实践应急演练支出；

4.党政储备人才专项经费3.00万元，主要用于发放党政储备人才生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境应急处置中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,195.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,068.15万元，增长839.87%，主要原因是省级项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于发放党政储备人才生活补助支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于事业单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出1,177.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.53%。主要用于事业单位机构正常运转，开展突发环境应急事件调查、处理的基本支出和项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与预算对比无变化。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，与预算对比无变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，与预算对比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，与预算对比无变化；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，与预算对比无变化，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境应急处置中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算对比无变化。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与预算对比无变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与预算对比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与预算对比无变化；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与预算对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境应急处置中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化，主要原因是曲靖市环境应急处置中心属于财政全额拨款的事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市环境应急处置中心资产总额490.92万元，其中，流动资产0.93万元，固定资产489.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.73万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加475.15万元，其中固定资产增加477.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，曲靖市环境应急处置中心政府采购支出总额1,117.55万元，其中：政府采购货物支出774.71万元；政府采购工程支出105.35万元；政府采购服务支出237.50万元。授予中小企业合同金额1,116.55万元，其中：授予小微企业合同金额1,011.21万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境应急处置中心2023年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

监督索引号53030022100201201111