曲靖市妇女联合会2023年度部门决算

监督索引号53030018071301000

曲靖市妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市妇女联合会，它是中华全国妇女联合会的市级地方组织，是中共曲靖市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是市委、市政府联系全市妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

曲靖市妇女联合会的主要职责是：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全市广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全市经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全市各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8.承担曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9.完成省妇女联合会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.充分发挥市级家庭教育讲师团作用，围绕学习宣传贯彻《中华人民共和国家庭教育促进法》，开展“普法强基—送法进萬家、家教伴成长”宣讲活动15场次、家庭教育公益巡讲14场，指导省（市）级亲子阅读基地开展亲子阅读活动120多场次，进一步强化家庭教育服务指导。深化家庭文明创建，完成2023年全市60户“最美家庭”、60户“绿色家庭”、1692户“健康家庭”的评选和表彰，涌现出全国“最美家庭”2户、省级“最美家庭”14户、省级“绿色家庭”23户。通过开展文明家庭典型故事分享、宣讲巡讲、七夕主题宣讲等活动，促使文明家庭更大范围、更宽领域、更深层次影响辐射广泛家庭。

2.以实现妇女儿童对美好生活的向往为根本目标，以“三访、四察、五送”为载体，充分发挥家长学校、儿童之家、家庭亲子阅读体验基地等阵地作用，利用“六·一”“99公益日”、寒暑假期等时间节点，广泛开展妇女儿童关爱服务活动。组织开展庆“六一”主题活动，市妇联分别到罗平县特殊教育学校和会泽县海山小学，与孩子们一同庆祝儿童节，并分别为两所学校捐赠了1.50万元的物资和1.00万元的慰问金，为孩子们送去关怀和爱；开展寒暑假期关爱儿童活动2500多场次，捐赠物资超50.00万元，关爱慰问儿童46000多人；组织开展“99公益日”活动，2023年组织参与“春蕾计划助学”“关怀困境母亲”“关爱行动计划之儿童助学”三个募捐项目，募集资金26.00万元，发放“母亲邮包”1000个，价值23.00万元；联合曲靖市妇幼保健院开展3场“家健康”专项活动暨“三访、四察、五送”工作之“送健康”系列活动，针对社区妇女儿童和企业女职工等群体，通过女性健康知识讲座、妇女儿童常见疾病预防知识普及和义诊等方式，促进妇女儿童健康水平提升，受益妇女儿童500多人次。

3.利用家庭教育宣传周、家风家教主题宣传月等时间节点，联合市民政局、市文明办等部门，采取集中宣传、设立免费咨询点、发放宣传资料等形式，广泛宣传《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律法规，倡导文明节俭办理婚丧嫁娶、厚养薄葬等文明行为，坚决抵制陈规陋习，发放“文明新婚俗”倡议书、婚育新风进萬家等宣传手册20000多份，着力培育依法健康文明节俭平等和谐的婚育新风，推动社会主义家庭文明新风尚在全社会蔚然成风。

4.聚焦婚姻家庭纠纷、家庭暴力、性侵未成年人等三大重点内容开展重点排查，将留守、流动、残疾、精神障碍、困难妇女儿童和单亲、失亲等纳入重点排查人群，一户一档建立档案、推动纳入基层网络平台统一管理，发现侵害妇女儿童权益的案件要及时报告，联合公安等部门严厉打击、依法严惩，对易引发民转刑的案件要及时填写线索移送单报属地社会治理中心（综治中心），构建发现报告、法律帮助、困难帮扶一体化关爱机制。

5.以“贷免扶补”、创业担保贷款为载体，有效推动广大妇女创业就业。2023年曲靖市妇联创业担保贷款总目标任务数500户，其中“贷免扶补”350户，创业担保贷款150户。截至9月30日，完成创业贷款670户，其中“贷免扶补”完成373户，创业担保贷款完成297户；共发放贷款10,761.00万元，带动就业903人。各县（市、区）妇联均严格审核、放款，并做好跟踪管理。帮助广大妇女解决了创业资金短缺的难题，有力推动了妇女创业就业。

6.收集整理 “三访、四察、五送”工作中反馈情况，市妇联根据基层和群众的需求制定妇女技能培训方案，在师宗县、马龙区等5个县（市、区）开展培训，培训内容有互联网营销师、旅游服务能力提升、育婴师等，400多名妇女参加，通过培训使参训人员掌握一技之长，拓宽就业渠道，增加经济收入。

7.利用“新时代女性课堂”开展专题讲座，围绕合理膳食、心理健康、运动健身、妇幼保健和“两癌”防治等内容，普及常见病预防知识，引导群众养成健康的生产方式。据不完全统计，宣传月期间，全市共开展健康知识讲座180多场，参加妇女群众4000多人；组织巾帼志愿者1300多人，共开展宣传活动96场次，受众32000多人，发放各类健康知识宣传资料30000多份，全市各级妇联公众号发布相关宣传信息40多篇。

8.为深入贯彻落实党的二十大体育强国和全民健身战略，加快推进健康曲靖建设，丰富广大妇女业余生活，倡导科学健身理念和健康生活方式，“三八节”期间，精心筹办“巾帼杯”系列健身赛事。携手市委市直机关工委、市教体局、曲靖职业技术学院共同举办“巾帼杯”大众健身操比赛，活动中，51家市直机关企事业、人民团体的47支代表队近1000人参加比赛，评选一等奖8名、最佳组织奖20名、优秀参赛奖19名，并颁发奖牌。营造了健康文明、积极向上的节日氛围，大力激扬巾帼之志、广泛凝聚巾帼之力、全面展示巾帼之美。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部和曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室（家庭儿童工作部）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市妇女联合会。

纳入曲靖市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市妇女联合会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 曲靖市妇女联合会2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市妇女联合会2023年度收入合计617.80万元。其中：财政拨款收入497.46万元，占总收入的80.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入120.34万元，占总收入的19.48%。与上年相比，收入合计增加86.11万元，增长16.20%。其中：财政拨款收入减少34.23万元，下降6.44%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加120.34万元，增长100%。财政拨款收入减少的主要原因是在职人员较上年对比减少和项目经费减少；其他收入增加的主要原因是单位资金专项工作经费收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市妇女联合会2023年度支出合计597.63万元。其中：基本支出343.25万元，占总支出的57.44％；项目支出254.38万元，占总支出的42.56％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65.94万元，增长12.40%。其中：基本支出减少8.62万元，下降2.45%；项目支出增加74.56万元，增长41.46%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是2023年在职人员减少，导致人员经费减少；项目支出增加的主要原因是单位资金专项工作经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市妇女联合会机构正常运转的日常支出343.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.95万元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.30万元，占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.妇女活动专项经费118.98万元，主要用于开展妇女活动的办公费、会议费、培训费等支出。

2.妇女儿童发展规划专项经费支出9.70万元，主要用于实施妇女儿童发展两规划工作的各项办公费、差旅费、会议和培训等支出。

3.贷免扶补工作经费支出2.28万元，主要用于开展贷免扶补工作的办公费、资料印刷费等支出。

4.创业担保贷款奖励性补助资金8.00万元，主要用于开展妇女创业就业担保贷款相关工作的办公经费支出。

5.会议费专项资金15.25万元，主要用于召开曲靖市妇女第六次代表大会会议相关经费支出。

6.单位资金专项工作经费100.17万元，主要用于划拨省儿童基金会航天·筑梦“春蕾计划”助学金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出497.46万元，占本年支出合计的83.24%。与上年相比减少34.24万元，下降6.44%，主要原因是人员经费减少和项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出372.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资和日常办公事务的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出65.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、离休人员的工资、生活补助支出以及开展其他就业补助项目支出。

9.卫生健康（类）支出28.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于开支单位职工医疗保险费、生育保险缴费、公务员医疗补助缴费和工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于开展全市妇女创业担保贷款贴息项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.55万元，决算为3.19万元，完成年初预算的89.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.03%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.97%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.55万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的89.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.35万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降17.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.29万元，下降9.40%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降51.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出，最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展日常工作而产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲靖调研、检查指导工作的上级领导、下级妇联及对口单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市妇女联合会2023年机关运行经费支出39.30万元，比上年减少1.08万元，下降2.66%，主要原因是2023年在职人员减少，导致公用经费减少。曲靖市妇女联合会机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费等，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市妇女联合会资产总额80.77万元，其中，流动资产24.67万元，固定资产53.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.22万元，其中固定资产增加9.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，曲靖市妇女联合会政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.02万元。授予中小企业合同金额2.74万元，其中：授予小微企业合同金额2.74万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市妇女联合会无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030018071301111