曲靖市博物馆2023年度部门决算

监督索引号53030006035700901000

曲靖市博物馆2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市博物馆概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市博物馆为曲靖市文化和旅游局下属的独立核算事业单位，资金来源为财政全额拨款。曲靖市博物馆主要为社会发展服务、向公众免费开放的公共文化机构，是集收藏、保护、研究、展示与社会教育等功能于一体的综合性博物馆，对曲靖地区的远古地质生态、历史文明进程进行了系统陈列，充分体现了曲靖的地域民族、人文与时代精神。具体职能如下。

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示以及研究。充实博物馆展品的内容，提高展览的质量。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗、防自然损坏，确保藏品安全。

4.对全市范围内的历史、民俗文物进行调查、征集和保护。

5.做好博物馆宣传工作，充分发挥博物馆的社会教育职能。通过有计划的教育活动，有效地普及科学文化知识，弘扬传统文化，宣传爱国主义，增强人们的审美观念。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以宣教活动为抓手，探索公共文化服务新途径

（1）积极开展各类宣教活动、建设新媒体平台、开发文创产品IP授权，扩大社会影响。宣教活动是博物馆发挥社会教育功能的重要途径，也是曲博的“传统强项”。作为博物馆的一项重点和亮点工作，我们集中力量，开拓创新，不断丰富宣教活动内容和形式。逐渐形成了有“曲博”特色的宣教活动品牌，开展了“我们的中国梦”博物馆里过大年系列活动、“5·18国际博物馆日”主题系列活动、“我们的节日”系列活动、“文化和自然遗产日”主题系列活动、历史文化科普夏令营系列活动、“国庆七天乐”特色传统文化科普系列活动、书画研学营系列活动这些成熟的社教品牌外，我们还不断引入新思维、新内容、新形式，探索创新，持续推出新活动得到了社会各界的一致好评和赞扬。

（2）积极实施宣传教育活动延伸，与社区、学校、企业等单位合作推广教育活动，开展多样的体验式教育活动，全力打造以“曲博”为主体的宣教品牌，联合社会各界力量，形成合力，共同探索推动公共文化体系建设与完善的新方式、新路子，先后把宣教活动带进包括新生小学、北关小学、瑞东社区、丰登社区在内的多个社区及学校，实现社教服务在受众年龄层、地区范围的全覆盖。暑假期间，我们举办的首届曲博小小讲解员研学营及第二届小小文物修复师研学营活动就是成功的实践探索，是我们继续探索社会教育新模式迈出的坚实一步。此后，我们陆续又开展了文旅青年志愿服务活动、铸牢中华民族共同体意识系列活动、讲解进社区和学校、古典诗词朗诵会活动、博物馆进校园活动——走进曲靖特殊教育学校活动等，积累了经验，巩固了创新成果。

（3）暑假期间，响应“清凉曲靖 避暑天堂”品牌，延长博物馆开馆时间，并推出“曲博清凉夜”主题相关临展4个，及专题系列活动。

目前，我馆已基本形成了每月固定3场+特殊节假日加场的宣教活动体系，2023年共完成46场宣教活动，未成年人的参与率高达70%。

2.提升策展能力，打造更多高品质的临时展览，展览工作取得良好社会反响

展览展陈是博物馆重要的公共文化产品，策展能力是博物馆的核心竞争力。我们制定了展览三年行动计划，有步骤、有重点地统筹各类展览，2023年策划临时展览12个，做到了月月有新展，给了观众一个再次进博物馆的理由。特别是历史文化方面的展览，“西京印迹——大同辽金文物展”；取得了不凡的社会影响力。

同时，注重展览对外交流合作，2023年先后将“独步南境——曲靖市博物馆爨体书法精品展”巡展至玉溪、济南、潍坊、泰安。

3.深入推进文物保护与修复业务的发展

（1）曲靖市博物馆坚持文物管理与研究结合，主动开展文物整理研究工作，强化馆藏文物整理入库建档工作。同时，加强对馆藏文物价值的开发，加快文物的创新性转化应用，让更多文物走出库房，以“文创”的形式，走向大众。

（2）完善文物修复保护机制，强化人才培养建设。一方面，鼓励广大员工积极通过网络、线下培训班等多渠道参与各类专业培训。除日常学习、网络培训外，由我带队，多次到云南省博物馆，云南民族博物馆，云南省图书馆文物修复与保护中心学习。2023年我们研究的民族纸质文物固色，定墨保护技术，攻破多个技术难关，计划在2024年申请两项专利。

（3）加强馆藏文物科学研究，提高科研水平。做好了馆藏文物的整理工作，并拍摄、制作了文物藏品的图片，并逐步开始采集馆藏文物3D数据，视频影像，完善文物信息资料。

4.学术研究方面

高度重视学术建设，努力营造学术氛围。鼓励干部职工刻苦钻研业务，创建学习型单位。探索展览与学术的融合发展道路，为优秀展览添加学术注脚。

（1）举办高水平学术交流活动，搭建学术交流桥梁。积极开展科普性讲座和活动，2023年先后开展了“书画修复”、“考古是怎么一回事”、“中华青铜文明一体的发展历程”主题讲座，加强了公众对学术知识的了解和关注，提高了整个社会的文化素养，推动了全民素质的提升。

（2）加强学术研究，出版学术刊物。完成了《中国少数民族文物图谱·曲靖卷》的编撰工作，由周锐超主编的《二爨拾珍对勘》丛书已完成云南美术出版社的选题录用，并已申报滇版精品工程项目。杨鑫主编的《二爨拾珍—青铜篇》已启动，预计2025年完成出版，周锐超主编的《曲靖石刻大全》已完成86通曲靖石刻的释读，预计2024年底提交申报。

5.全面提升讲解服务能力

（1）全面提升讲解服务能力，同步配合新展览，熟练掌握新展览的讲解内容。同时积极参加了各类讲解比赛，取得两个省级讲解大赛二等奖，一个省级讲解大赛三等奖的好成绩。

（2）做好志愿者培训管理工作，充分利用志愿者团队力量，努力打造省市范围内具有引领性和示范性的志愿者队伍。

（3）获得市委组织部、市委党校颁发“全市党员干部教育培训现场教学点”。与曲靖职业技术学院、云南能源学院签订馆校共建教育基地的战略合作协议。

6.全力推进博物馆信息化与智慧博物馆的建设

优化网络中心基础软硬件环境，完善曲靖市博物馆官网及自媒体平台。在“智慧博物馆”整体框架下，有计划推进智慧导览，参观预约系统，藏品数字化管理系统，数据中心等项目建设，自购设备，完成所有展厅的360拍摄，同步推进虚拟展厅建设，通过利用数字虚拟展示技术手段，提高文物藏品的利用与共享，呈现全新观展体验，实现观众在线上与博物馆间的零距离互动交流。

7.安全生产工作有序开展

（1）人防方面

一个季度按时组织一次员工的安全培训，消防应急演练。与消防部门保持密切联系，定期邀请消防专家进行安全检查和指导，及时处理存在的隐患和问题。另外，每年年初都会在馆内召开博物馆安全生产工作会议，与各部门工作人员签订《安全生产工作目标责任书》，确定博物馆文物安全负责人以及个人安全区域和职责。

（2）物防方面

加强了安全消防设施的建设和维护。陆续对场馆内的灯具、喷淋、烟感、消防栓、管道、灭火器、器材等设施设备进行维修、整改、补配工作。8月份更是开展了一次全面的大规模闭馆整修，目前各类设备稳定运行。

建立了健全的安全管理制度和应急预案，针对各类突发事件制定了应急措施和处置方案，提高了应对突发情况的能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、宣教部、展览部、文保中心、信息部、财务部、安全保卫部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市博物馆作为二级预算单位纳入曲靖市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市博物馆2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件：曲靖市博物馆2023年度部门决算表）

1.曲靖市博物馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市博物馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市博物馆2023年度收入合计502.11万元。其中：财政拨款收入502.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少505.30万元，下降50.16%。其中：财政拨款收入减少498.26万元，下降49.81%；主要原因是：1、2023年度博物馆编外人员工资列入人员类、运转类公用经费核算，导致基本支出增加。2、2023年度减少了博物馆装修及陈列布展项目经费，导致项目资金减少。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少7.04万元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

曲靖市博物馆2023年度支出合计513.34万元。其中：基本支出153.77万元，占总支出的29.95%；项目支出359.58万元，占总支出的70.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少497.83万元，下降49.23%。其中：基本支出增加65.64万元，增长74.48%；项目支出减少563.47万元，下降61.04%；主要原因是：1、2023年度博物馆编外人员工资列入人员类、运转类公用经费核算，导致基本支出增加。2、2023年度减少了博物馆装修及陈列布展项目经费，导致项目资金减少。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市博物馆单位机构正常运转的日常支出153.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.63万元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.13万元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市博物馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲靖市博物馆免费开放补助经费240.40万元，主要用于保障博物馆对公众免费开放，发生的网络费、物业服务费、布展活动等支出。

2.曲靖市博物馆可移动文物预防性保护专项经费58.70万元，主要用于可移动文物预防性保护文物储藏柜、文物展柜及恒温机等支出。

3.曲靖市博物馆中央支持地方公共文化服务体系建设资金32.17万元，主要用于举办“铜书天下，会泽古今”及《二爨拾珍》支出。

4.文物展览及文物知识普及与培训专项经费7.09万元，主要用于文物展览及文物知识普及与培训等专项支出。

5.曲靖市民族团结进步教育基地专题展览自有资金专项经费6.06万元，主要用于民族团结进步教育基地专题展览陈列布展费用支出。

6.博物馆运行维护专项经费5.58万元，主要用于博物馆场馆运营水费、电费等支出。

7.曲靖市博物馆往来款自有补助资金5.18万元，主要用于博物馆正常开馆的其他支出。

8.党政储备人才挂职生活补助专项资金4.40万元，主要用于发放党政储备人才挂职生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出502.11万元占本年支出合计的97.81%。与上年相比减少498.26万元，下降49.81%,主要原因是减少了博物馆装修及陈列布展项目经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于发放党政储备人才挂职生活补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出480.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.73%。主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

8.社会保障和就业（类）支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算安排本年支出，严格控制不超预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降7.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：在公务接待支出方面实行事前审批报销制度，严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市博物馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市博物馆属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市博物馆资产总额327.50万元，其中，流动资产81.48万元，固定资产187.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程58.71万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.13万元，其中固定资产增加33.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24.47万元，其中：政府采购货物支出24.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.47万元，其中：授予小微企业合同金额24.47万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006035700901111