曲靖市数字经济发展中心2023年度部门决算

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曲靖市数字经济发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市数字经济发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市数字经济发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。

二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

六是负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全市大数据、信息化人才培训等相关工作。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担建设“数字曲靖”领导小组办公室职责，负责领导小组推进“数字曲靖”建设的日常工作。

九是承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，曲靖市数字经济发展中心深入学习贯彻习近平总书记关于加快建设数字中国的重要论述，认真贯彻落实省委、省政府推进数字云南建设的部署要求，大力实施数字经济发展引领战略，以“资源数字化、数字产业化、产业数字化”为统领，推进数字曲靖建设取得明显成效，2023年，曲靖市在全省数字云南考评中排第2位，在一类地区中排第1位。一是不断夯实数字基础设施，千兆城市7项指标全面达成，曲靖市云计算中心完成建设，网络及数据安全保障水平不断提升；二是加快推进数字产业化，全市数字经济核心产业营业收入总量稳居全省第2位；三是不断壮大产业生态圈，与联通云南省公司签订战略合作协议，积极洽谈华为公司、云弧集团等企业。市场主体规模不断壮大，全市数字经济核心产业企业数69户，较上年净增22户，增幅达46.80%；四是数字政府建设提质增效，夯实“城市大脑”数字底座，不断拓展便民利企“一网通办”，逐步搭建高效协同“一网统管”，2023年，曲靖“城市大脑”获“数字城市创新成果与实践案例”，被省工信厅认定为省级大数据产业发展试点示范项目，获省科技厅补助700万元用于数据要素治理利用重大科技专项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、标准与运用科、规划建设科、数据资源管理科。

我单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市数字经济发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市数字经济发展中心。

纳入曲靖市数字经济发展中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市数字经济发展中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市数字经济发展中心2023年度收入合计3,538.65万元。其中：财政拨款收入3,538.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,092.98万元，增长144.78%。其中：财政拨款收入增加2,092.98万元，增长144.78%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入较上年增加主要原因为：随着云计算中心建设完成，算力规模大幅度增加，曲靖市云计算中心购买云资源服务项目费用结算方式为按实际使用付费，因本年总体使用率上升，故项目经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市数字经济发展中心2023年度支出合计3,538.65万元。其中：基本支出405.29万元，占总支出的11.45%；项目支出3,133.36万元，占总支出的88.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,087.82万元，增长143.91%。其中：基本支出减少0.79万元，下降0.19%；项目支出增加2,088.62万元，增长199.92%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出较上年增加主要原因为：随着云计算中心建设完成，算力规模大幅度增加，曲靖市云计算中心购买云资源服务项目费用结算方式为按实际使用付费，因本年总体使用率上升，故项目经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市数字经济发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.24万元，占基本支出的90.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.05万元，占基本支出的9.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市数字经济发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,133.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于：曲靖市云计算中心购买云资源服务项目1,367.50万元；曲靖“城市大脑”建设及数据服务项目990.00万元；电子政务机房运维管理项目71.92万元；高清视频会议系统服务项目248.20万元；电子政务视频会议系统服务项目282.00万元；“数字曲靖”领导小组办公室专项经费40.00万元；协同办公系统运维服务项目59.60万元；租用办公场地专项经费35.00万元；招商引资目标考核激励奖补经费8.34万元；党政储备人才专项经费30.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市数字经济发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,538.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,092.98万元，增长144.78%,主要原因是随着云计算中心建设完成，算力规模大幅度增加，曲靖市云计算中心购买云资源服务项目费用结算方式为按实际使用付费，因本年总体使用率上升，故项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,094.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.94%。主要用于电子政务及电子政务视频会议系统服务项目、市数字经济发展中心租用办公场地经费、“数字曲靖”领导小组办公室专项经费等项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,357.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.62%。主要用于曲靖市云计算中心购买云资源服务项目、曲靖“城市大脑”建设及数据服务项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于基本养老保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.55万元，决算为4.08万元，完成年初预算的89.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.55万元，决算为4.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.67%，具体是国内接待费支出决算4.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市数字经济发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.55万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的89.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.55万元，决算为4.08万元，完成年初预算的89.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按程序和规定标准控制公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.72万元，增长200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加2.72万元，增长200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年受疫情影响，招商引资活动减少，2023年恢复正常水平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“数字曲靖”建设，招商引资等接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市数字经济发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市数字经济发展中心资产总额250.82万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产249.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.29万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180.74万元，其中固定资产减少0.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额61.55万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出59.60万元。授予中小企业合同金额61.55万元，其中：授予小微企业合同金额61.55万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005044101111