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曲靖市科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市科学技术协会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市科学技术协会是中共曲靖市委领导的曲靖市科技工作者的群众组织。

我单位部门主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在曲靖经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

7.开展市内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全市改革开放和经济建设服务。

8.负责对市级学（协）会、研究会、县（市、区）科协、科普组织进行业务指导，对所属事业单位进行监督管理。

9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。

10.完成省科学技术协会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委工作要求。旗帜鲜明讲政治，把政治标准和政治要求贯穿科协工作各个方面，学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，举行党组理论学习中心组集中学习9次，党组会议“第一议题”学习8次，举办全市科协系统学习贯彻党的二十大精神暨干部能力素质提升培训班、与曲靖经开区联合举办学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，组织县（市、区）科协主席、基层“三长”和科普工作负责人26人次参加云南省科协组织的专题培训。扎实组织开展市科协领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办读书班集中学习2期，开展专题辅导2次，认真开展集中研讨交流，领导干部撰写交流发言材料14篇，研究制定领导班子成员调研方案和为民办实事清单，形成4篇高质量调研报告，制定领导班子为民办实事清单4条，聚焦习近平总书记和党中央关心的问题、影响制约高质量发展问题等5个方面重点开展问题检视，检视问题全部整改完成。

2.提升科普能力，科普体系建设迈上新台阶。全面推进《曲靖市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》的贯彻实施，顺利完成中期评估。加强科普阵地建设，新创建专家工作站4个，创成省级科普示范基地4个、科普示范社区4个、科普示范农技协1个。深入推进现代科技馆体系建设，在全省率先实现县级科技馆全覆盖，与曲靖师范学院联合建成曲靖市科技馆古鱼分馆，与曲靖经开区联合建成曲靖市科技馆绿色能源分馆，累计建成18个社区（村）科技（科普）小馆、6个农村中学科技馆，争取到中国科协新配备科普大篷车5辆。提升科普信息化水平，与“曲靖M”“掌上曲靖”等媒体合作，推进“科普中国”APP落地运用，科协M号发稿531篇，抖音科普短视频312期，制作播出各类科普宣传片11部。打造科普活动品牌，举办“三下乡”、全国科普日、科技活动周等科普志愿服务活动，科普大篷车校园巡展31场，邀请专家教授到中小学开展专题科普报告54场。

3.搭建交流平台，助力产业发展取得新突破。召开全市学会工作推进会暨现场观摩会，交流分享学（协）会在开展科学普及工作中的典型经验，依托曲靖科技工作者之家，常态化开展学术研讨活动，举办科普沙龙活动6场。聚集科技创新资源，组织广大科技工作者积极投身创新驱动发展战略，邀请中国科学院朱敏院士等5名院士到曲作专题报告、积极申报第二轮“科创中国”试点城市，中国中医药文化产业服务团赴曲靖开展前期调研，为曲靖中医药产业发展问诊把脉。着力培养青少年科技创新意识，举办青少年科技创新大赛、第九届曲靖市青少年机器人竞赛暨首届曲靖市青少年无人机竞赛、青少年科技校园嘉年华、科学影像、生物联赛等活动，选拔优秀选手参加国家级、省级竞赛，获各类奖项113项。

4.坚持全面从严治党，党建和党风廉政建设工作取得新成效。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，组织召开市科协2023年党建暨党风廉政建设工作会议，安排部署市科协党建和党风廉政建设工作，严格党内政治生活，督促领导干部以党员身份参加所在支部组织生活，党支部开展主题党日活动24次；加强党员干部政治忠诚教育和党性教育，开展“清廉故事大家讲”活动6期，组织开展廉政党课、参观红色文化教育基地、学习红军长征革命事迹、学习宣讲科学家精神、过政治生日等活动6次。全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，全体党员干部结合岗位职责查找个人廉政风险点，填写《个人岗位廉政风险防控登记表》16份。压实领导班子主要负责人第一责任人责任和班子其他成员主要责任，党组会议专题听取分管领导落实党风廉政建设工作情况报告，班子分管领导扎实履行“一岗双责”，与分管部室共同研究、安排部署党风廉政建设工作。贯彻落实《中共曲靖市委关于落实全面从严治党“四责协同”工作的实施意见》，每季度向班子成员派发党风廉政建设工作任务清单。扎实开展以“小”见严纠正“四风”“固堤行动”、深刻汲取景洪市健康证“办证难”典型案例教训自检自查、对照十一届省委第三轮巡视反馈问题举一反三抓整改等工作；积极做好2022年度党风廉政建设反馈问题和市审计局对市科技馆免费开放经费审计反馈问题的整改工作，贯彻落实中央八项规定以及省市委实施细则精神，扎实开展下基层调研不缴伙食费和违反中央八项规定精神等的专项整治，查摆的问题全部整改到位。

5.坚持面向基层，科技助力乡村振兴计划深入实施。持续开展“百名专家基层行”活动，举办农函大培训44场，培训10000人，落实定点帮扶经费保障，下拨科普惠民项目工作经费、公民科学素质提升工作经费10万元，在挂钩帮扶村建成农村科普馆，班子成员深入帮扶村调研7人次，研究解决帮扶过程中遇到的困难问题。结合科协实际，深入开展文化科技卫生“三下乡”等群众性科普宣传教育活动，开展乡村振兴相关政策知识宣传，推动科学技术普及，培育文明乡风，激发农民提升素质、振兴乡村的内生动力。

6.加强普法宣传，法治建设深入推进。发挥“桥梁纽带”职能优势，广泛开展科学普及和普法活动，扎实推进“八五”普法规划和曲靖市2023年普法强基补短板行动，将普法宣传教育作为科技馆科普活动、流动科技馆展演、“科普大篷车”进学校、进社区、进乡村等活动的重要内容，广泛宣传与群众生产生活密切相关的法律法规和科学知识，不断提高公民的法治素养和科学素养。围绕科学知识普及主题主线，加强与纲要成员单位与基层科协的联系，联合开展了“三下乡”“全国科技周”“全国科普日”、公民科学素质竞赛、科技教育乡村行志愿服务活动等宣传活动24场，利用“科普曲靖”抖音号、“曲靖微科普”“曲靖市科技馆”公众号、曲靖M科协词表等媒体平台发布普法图文信息和短视频，进一步拓宽法治宣传渠道。

7.强化组织领导，意识形态工作责任制有效落实。把意识形态工作作为市科协党组重要工作抓紧抓实，坚持意识形态工作与业务工作同研究、同部署，2次召开党组会议研究意识形态工作，加强对意识形态工作的领导，调整充实了市科协意识形态工作领导小组。把意识形态工作纳入年度工作计划，纳入领导班子和成员述职、述责述廉的重要内容，确保意识形态工作任务落实落细。建立健全意识形态工作研判机制，每半年开展一次意识形态专题研判，主要领导牵头对科协系统意识形态工作进行调研，及时通报科协系统意识形态工作情况，牢牢掌握意识形态工作主动权。认真落实网络意识形态工作的部署要求，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，全体干部职工和广大科技工作者爱党爱国爱社会主义的思想情怀更加浓厚。

8.坚持固本强基，科协组织自身建设全面加强。组织召开了曲靖市科协第六次代表大会，选举产生了新一届领导班子。树立“重实干、重实绩”的鲜明选人用人导向，严格做好公务员平时考核，深入开展“躺平式”干部专项整治，以严的举措激励干部职工担当作为。深化作风革命效能革命，巩固提升清廉机关创建成果，持之以恒加强作风建设，鼓励各级科协组织主动融入党建引领基层治理，着力提升群众科学素养，提高辨别真伪能力，推动移风易俗，引领社会文明风尚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和学会部

（二）决算单位构成

纳入曲靖市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市科学技术协会。

纳入曲靖市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市科学技术协会2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市科学技术协会2023年度收入合计1700.02万元。其中：财政拨款收入1700.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少689.51万元，下降28.86%。其中：财政拨款收入减少678.51万元，下降28.53%；主要原因是科技馆装修布展项目已全部完工，导致本年项目经费较上年减少。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比没变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比没变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比没变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比没变化；其他收入减少11.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年减少了省农函大下拨给市农函大的办学补助经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市科学技术协会2023年度支出合1727.92万元。其中：基本支出714.45万元，占总支出的41.35%；项目支出1013.47万元，占总支出的58.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少686.49万元，下降28.43%。其中：基本支出增加129.86万元，增长22.21%；主要原因是科技馆26名劳务派遣人员的工资纳入基本支出。项目支出减少816.35万元，下降44.61%。主要原因是科技馆装修布展项目已经完成，导致项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比没变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比没变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比没变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出655.46万元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.99万元，占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1013.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.云南省科普专项转移支付补助资金526.03万元。主要用于开展“科普示范县”、“科普小镇”、科普示范社区、科技教育示范学校和省级专家（院士）工作站等示范创建巩固工作，完成省下达各类示范创建目标任务。促进农技协会转型升级，助推产业发展。开展少数民族双语科普教育。实施现代科技馆展教工程，开展流动科技馆巡展。实施科技助力精准扶贫、科技助力文明城市创建和科技助力产业发展行动，促进脱贫攻坚、农业产业发展和农村精神文明建设。

2.曲靖市科技馆中央免费开放补助资金363.38万元。主要用于组织相关人员到全国先进典型科普场馆学习；在科技馆举办各类科普教育活动，科技夏令营、小小讲解员活动等；举办各类科普竞赛、培训等活动，如青少年科技竞赛活动，让学生们参与其中，选拔优秀学生参加各类省级、国家级举办的各类科普竞赛活动，通过科技辅导员业务培训提高辅导员的业务能力；展区展品完好率达90.00%以上，更新展区展品，做到常展常新；组织相关人员参加市级、省级等科普讲解大赛；招募、选拔、培训志愿者；建设和完善现代科技馆体系，支持县、社区、学校建设科技馆。

3.基层科普行动计划专项资金51.11万元。主要用于一是组织参与开展“三下乡、科技活动周”全国科普日活动。二是开展科普示范创建，评选命名一批科普示范先进集体和先进个人三是实施科技助力“乡村振兴、产业发展、精准扶贫”行动，覆盖相关县（市、区）及所属有关乡（镇、街道）和村（社区）群众。四是组织参加全国公民科学素质网络知识竞赛，参加全国农民科学素质网络知识竞赛。全市公民具备基本科学素养比例达到或超过全省平均水平。

4.中国流动科技馆区域换展配套项目专项资金30万元。主要用于整合曲靖市科技馆优质科普资源，为县乡级学生更多机会接触科普信息，促进科普资源普惠下移，不断提升曲靖市青少年的科学素质。

5.第六届云南国际人才交流会曲靖“智汇珠源”招才引智活动专项资金0.5万元。主要用于聚焦曲靖“3+6+2”重点产业发展，结合曲靖新能源、新材料、生物医药等产业发展需求，邀请省内外院士专家赴曲靖实地考察、学术讲座，分类分批对曲靖产业发展、企业规划作指导，宣传推荐曲靖优势产业，建立长期合作机制，推进产学研用深度融合。通过院士专家曲靖行活动，吸纳更多的高层次人才到曲靖创新创业，为曲靖产业建设和发展提供科技服务。

6.市科协第六次代表大会项目经费9.97万元。主要用于市科协召开第六次代表大会相关会议经费。

7.党政储备人才挂职生活补助经费4.4万元。主要用于发放“珠源百人”计划引进人才的挂职生活补助经费。

8.遗属生活补助资金0.18万元。主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障遗属生活保障。

9.曲靖市科协及科技馆专项资金27.9万元。主要用于一是组织相关人员到2至3个全国先进典型科普场馆学习；二是在科技馆举办各类科普教育活动，科技夏令营、小小讲解员活动等3场，设计研发无壳孵化课程体系，开展无壳孵化教育活动；三是举办各类科普竞赛、培训活动等3场，如青少年科技竞赛活动，让学生们参与其中，选拔优秀学生参加各类省级、国家级举办的各类科普竞赛活动，通过科技辅导员业务培训提高辅导员的业务能力；四是展区展品完好率达90%以上，更新展区展品，做到常展常新；五是组织相关人员参加市级、省级等科普讲解大赛3次；六是招募、选拔、培训志愿者3批；七是建设和完善现代科技馆体系，支持县、社区、学校建设科技馆。八是实施公民科学素质提升行动，围绕四个重点人群科学素质提升，开展专题科普宣传、科普讲座和科技培训；五是组织参加全国公民科学素质网络知识竞赛，参加全国农民科学素质网络知识竞赛。全市公民具备基本科学素养比例达到或超过全省平均水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1700.02万元，占本年支出合计的98.39%。与上年相比减少705.63万元，下降29.33%,主要原因是科技馆装修布展项目已全部完工，导致本年项目经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于“珠源百人”人才引进计划生活补助专项经费和市科协第六次代表大会会议费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1531.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.10%。主要用于1、开展“科普示范县”、“科普小镇”、科普示范社区、科技教育示范学校和省级专家（院士）工作站等示范创建巩固工作，完成省下达各类示范创建目标任务。2、促进农技协会转型升级，助推产业发展。3、开展少数民族双语科普教育。4、实施现代科技馆展教工程，开展流动科技馆巡展。5、实施科技助力精准扶贫、科技助力文明城市创建和科技助力产业发展行动，促进脱贫攻坚、农业产业发展和农村精神文明建设。6、强化科技培训、科普宣传和科普公民科学素质提升行动，全市公民具备科学素质的比例达到或超过全省平均水平。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于退休人员统筹外工资和社保费用；

9.卫生健康（类）支出32.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于医保费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于购买职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.83万元，决算为4.17万元，完成年初预算的86.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.87%，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为1.99万元，决算为1.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.13%，完成年初预算的67.34%，具体是国内接待费支出决算1.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.83万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的86.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.83万元，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为1.99万元，决算为1.34万元，完成年初预算的67.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.81万元，增长24.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.35%；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长157.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年的科普项目增多，与上、下级单位的协作配合增加，导致公务接待也相应增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。其中1辆是财政全额供养，另外一辆科普大篷车不是财政全额供养，由科普大篷车专项经费供养。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市科学技术协会2023年机关运行经费支出58.99万元，比上年增加24.94万元，增长73.25%，主要原因是年初新增加了1人，导致公用经费也随之增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市科学技术协会资产总额6381.8万元，其中，流动资产65.17万元，固定资产6290.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1418.05万元，其中固定资产增加7571.26万元。主要原因是因为在建工程已竣工核算，在建工程科目也结转入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额512.62万元，其中：政府采购货物支出420.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出92.06万元。授予中小企业合同金额510.40万元，其中：授予小微企业合同金额510.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006073101111