曲靖医学高等专科学校2023年度部门决算

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曲靖医学高等专科学校2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立的公办普通医学高等专科学校。学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才，促进医药卫生事业发展，开展全日制专科学历教育，积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定；开展科学研究、境内外学术交流和文化传承创新，服务社会。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，学校在省委、省政府、市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，实施教育高质量发展三年行动计划，聚焦重点难点工作，各项事业发展取得新成绩。

2023年度重点工作任务为：1.加强党的全面领导，夯实思想政治建设力度；2.推进校区建设，按时完成校区搬迁工作；3.“双高”建设和“升本”工作全面推进；4.综合改革全面深化，科学制定考核体系；5.加快实施课程建设三年行动计划，完善课程标准体系；6.持续实施“人才强校”战略，师资队伍不断优化；7.推进“创新驱动”，奋力不断突破科研成果；8.履行大学职能，努力提升社会服务辐射度；9.不断拓展对外交流合作与社会服务；10.着力品牌建设，打造新时代育人机制可持续度；11.巩固平安校园建设成果，增强和谐校园美誉度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括党政管理机构、教学机构、教辅机构、研究机构、群团组织和基层党组织。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖医学高等专科学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖医学高等专科学校。

纳入曲靖医学高等专科学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖医学高等专科学校2023年末实有人员编制437人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制437人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员390人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员390人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

年末其他人员85人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员85人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生9507人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2023年度收入合计53450.41万元。其中：财政拨款收入42290.40万元，占总收入的79.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入9658.50万元（含教育收费9658.50万元），占总收入的18.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1501.51万元，占总收入的2.81%。与上年相比，收入合计增加38841.07万元，增长265.87%。其中：财政拨款收入增加30958.36万元，增长273.20%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加7863.15万元，增长437.98%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加19.56万元，增长1.32%。主要原因是2023年学校马龙新校区建设项目全面推进，建设资金拨款较多，本年度成功获批政府性基金收入（专项债券）30000万元。

二、支出决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2023年度支出合计53133.78万元。其中：基本支出13767.73万元，占总支出的25.91％；项目支出39366.05万元，占总支出的74.09％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18668.67万元，增长54.17%。其中：基本支出增加820.62万元，增长6.34%；项目支出增加17848.05万元，增长82.95%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年学校马龙新校区建设项目全面推进，于本年9月完成整体搬迁，建设资金开支较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖医学高等专科学校正常运转的日常支出13767.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9277.54万元，占基本支出的67.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4490.19万元，占基本支出的32.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖医学高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39366.05万元。其中：基本建设类项目支出30000.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年度优秀教师和优秀教育工作者奖励专项支出1.00万元，主要用于开支表彰学校优秀教师奖励。

2.2023年度健康曲靖科普行动专项支出2.06万元，主要用于开支学校开展科普活动相关支出。

3.2023年度中等职业教育学生资金专项支出119.10万元，主要用于发放中等职业教育学生奖助学金及免学费补助。

4.2023年度现代教育质量提升专项支出1101.21万元，主要用于开支学校“双高”建设及“1+X”证书培训报名费、材料费等。

5.2023年度学校建设发展专项经费支出8142.68万元，主要用于马龙校区建设工程款、资本性支出（资产购置）、债务还本付息及大专生助学金等经费开支。

6.2023年度地方政府专项债券支出30000.00万元，主要用于支付马龙校区建设工程进度款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款支出12290.40万元，占本年支出合计的23.13%。与上年相比增加958.36万元，增长8.46%，主要原因是学校2023年度现代教育质量提升专项资金收支增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8750.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.20%。主要用于学校教职员工工资支出、日常运转经费及学生校级奖助学金支出。

6.科学技术（类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于学校开展科普活动专项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1497.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于学校教职工养老保险、离休人员工资及抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出629.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于学校离休人员的医疗费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1411.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，决算为13.70万元，完成年初预算的72.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.00万元，决算为11.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.78%，完成年初预算的69.94%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.22%，完成年初预算的90.50%，具体是国内接待费支出决算1.81万元（其中：外事接待费支出决算0.52万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的72.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.00万元，决算为11.89万元，完成年初预算的69.95%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.81万元，完成年初预算的90.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为学校从严落实各项财经纪律，坚持厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出，公务用车保有量缩减1辆，同时规范公务接待，严格控制接待及公车运行费用开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.92万元，下降30.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.70万元，下降28.33%；公务接待费支出决算减少1.22万元，下降40.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校公务用车运行管理更加规范，本年公务用车实际保有量减少1辆，经费开支减少。同时学校在公务接待中严格落实财经纪律，同城不接待，公务接待开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障学校执行公务活动、各种专项检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待1批次），接待人次121人（其中：外事接待人次18人）。主要用于各联办学校到校开展学习交流、就业单位到校洽谈就业等教学管理活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖医学高等专科学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。曲靖医学高等专科学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖医学高等专科学校资产总额99649.35万元，其中，流动资产4904.20万元，固定资产25012.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67479.81万元，无形资产2253.20万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36549.39万元，其中固定资产减少798.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值38.07万元；报废报损资产7293项，账面原值2365.30万元，实现资产处置收入25.26万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3675.27万元，其中：政府采购货物支出2889.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出785.90万元。授予中小企业合同金额2246.87万元，其中：授予小微企业合同金额836.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

监督索引号53030006036101111